Kê Khai Bo Sung

[pphuong87]

ACE ơi chuyện là thế này.
Tháng 1/2009cty e co mua 1 tài sản hoá đơn trên 20tr mà giờ e ko chứng minh được chứng từ ngân hàng, bây giờ qua tháng 8 này em mới làm tờ khai bổ sung điều chỉnh giàm số thuế đầu vào được khấu trừ, nhưng mà bây giờ em khai vào mẫu phụ lục 01-03/GTGT, nhưng khi qua tờ khai thì lại ko đánh được vào mục [19] DIỀU CHỈNH THUẾ GTGT CỦA HHDV MUA VÀOCÁC KỲ TRƯỚC được là sao ấy nhỉ? mà em làm mẫu đó và lập tờ khai 01KHBS nữa có đúng không nhỉ ACE?
ACE nào hướng dẫn giúp em với nhé. em cảm ơn!

 

[La An]

ACE ơi chuyện là thế này.
Tháng 1/2009cty e co mua 1 tài sản hoá đơn trên 20tr mà giờ e ko chứng minh được chứng từ ngân hàng, bây giờ qua tháng 8 này em mới làm tờ khai bổ sung điều chỉnh giàm số thuế đầu vào được khấu trừ, nhưng mà bây giờ em khai vào mẫu phụ lục 01-03/GTGT, nhưng khi qua tờ khai thì lại ko đánh được vào mục [19] DIỀU CHỈNH THUẾ GTGT CỦA HHDV MUA VÀOCÁC KỲ TRƯỚC được là sao ấy nhỉ? mà em làm mẫu đó và lập tờ khai 01KHBS nữa có đúng không nhỉ ACE?
ACE nào hướng dẫn giúp em với nhé. em cảm ơn!

bạn làm tờ khai bổ sung và điểu chình giảm ở chi tiêu 23 chứ ko phải 19
thân có gi ko biết nc với minh tớ sẽ chỉ bạn rõ hơn :015:

 

[pphuong87]

La An ơi tại sao lại điầu chỉnh giảm ở chỉ tiêu 23 nhỉ, chi tiêu đó là thuế GTGT được khấu trừ kỳ này mà, bạn chỉ rõ hơn cho minh voi nhé

 

[nhgiao2006]

LA AN nói đúng rồi, trong tờ 01/KHBS ko cho điều chỉnh 19 và 21

 

[La An]

La An ơi tại sao lại điầu chỉnh giảm ở chỉ tiêu 23 nhỉ, chi tiêu đó là thuế GTGT được khấu trừ kỳ này mà, bạn chỉ rõ hơn cho minh voi nhé

có phải bạn mua 1 TS về đã kê khai khâu trừ thuế rui ko
giờ TS đó ko đưa vào được TS cty thi có phải bạn phải trừ cái tiền thuế bạn khấu trừ trước trả lại cho nhà nước ko thi bạn phải ghi vào chi tiêu 23 chứ 19 là điều chỉnh tăng mà:015:

 

[pphuong87]

Đúng rồi La An ạ, bây giờ mình điều chỉnh giảm số thuế của TS đó, vì cái hoá đơn đó tới 20.350.000đ mà cty lại tt bang TM rùi. hồi nảy mình nói nhầm chỉ tiêu 21 thành chỉ tiêu 19. Thế giờ lấy chỉ tiêu 23 của tháng 8 trừ đi số thuế của TS đó rồi điền vào hả La An?

 

[La An]

Đúng rồi La An ạ, bây giờ mình điều chỉnh giảm số thuế của TS đó, vì cái hoá đơn đó tới 20.350.000đ mà cty lại tt bang TM rùi. hồi nảy mình nói nhầm chỉ tiêu 21 thành chỉ tiêu 19. Thế giờ lấy chỉ tiêu 23 của tháng 8 trừ đi số thuế của TS đó rồi điền vào hả La An?

vi di cho bạn nhé
hoá đơn gtgt
số thuế chưa VAT: 10tr
thuế vat:1tr
bạn ghi như sau nhé
@ khi làm tờ khai bổ sung bạn ghi chi tiêu 23 luôn
- số đã kê khai ; bạn ghi số thuế của thang bạn kê cái Ts đó
- so điều chỉnh : số thuế muôn giảm ( tức là số giảm của tờ Hd đó 1tr)
- chenh lệch gữi số điều chỉnh với số đã kê khai ( lấy số đã kê khai - số điều chỉnh )
@ khi qua tờ khai thang 8
bạn ghi ở chi tiêu 23 số để ghi vao đó là số tiền chỉ tiêu 22 trên tờ khai tháng 08 - số chênh lệch bên tơ khai bổ sung
thân
bạn hiểu chưa :004:

 

[pphuong87]

Mình hiểu rồi, thế là chỉ tiêu 21 tren to khai ko ghi được hà La An? thế lỡ như số trên chỉ tiêu 23 của tháng 8 (gọi là A) mà bé hơn số điều chỉnh giảm của TS (gọi là B) thì phải làm sao, (lúc đó A<B, và A-B là ra 1 số âm thì sao, hôm bữa mình đi lên cục thuế mà ngưới ta rằng "Thuế thì làm gì có số âm hả em?" híc híc. mà La An có online trên yahoo hay Skype ko? mình hỏi bạn 1 tí với :mrstraetz

 

[La An]

Mình hiểu rồi, thế là chỉ tiêu 21 tren to khai ko ghi được hà La An? thế lỡ như số trên chỉ tiêu 23 của tháng 8 (gọi là A) mà bé hơn số điều chỉnh giảm của TS (gọi là B) thì phải làm sao, (lúc đó A<B, và A-B là ra 1 số âm thì sao, hôm bữa mình đi lên cục thuế mà ngưới ta rằng "Thuế thì làm gì có số âm hả em?" híc híc. mà La An có online trên yahoo hay Skype ko? mình hỏi bạn 1 tí với :mrstraetz

hihi bữa nay mình ko online được , vây nêu bạn làm theo mình thi có số âm ah :015: