Báo cáo thuế tháng help me!

J

jhoang2802

Inactive Users
Inactive Accounts
cty e thành lập vào tháng 07/2009 nên không có bán buôn gì, chỉ có HĐ GTGT dịch vụ viễn thông tháng 07 mà trong bc thuế tháng đó e chì báo cáotoàn là số 0. Qua tháng 08/2009 công ty cũng chưa có hđồng gì, chỉ có những hóa đơn mua vào như HDGTGT dịch vụ viễn thông... . các AC cho e hỏi?
1+ HD dịch vụ mua vào của tháng 07 bây giờ e có được đưa vào tháng 08 kg? kg đưa vào có bị phạt kg?hihi

2+ Nếu công ty không kinh doanh có lời thì trong vòng bao nhiêu tháng thì nhà nước thu giấy phép kd lại?

E cảm ơn các AC đã giúp sức cho e! THANKS 2++:1luvu:
 
hđơn dịch vụ viễn thông bạn ko kê khai thì công ty bạn sẽ không được khấu trừ thuế. theo mình nghĩ là bạn không kê khai phần này vào thì ko sao, nếu mà quên hóa đơn bán ra mới lo.
 
jhoang2802 nói:
cty e thành lập vào tháng 07/2009 nên không có bán buôn gì, chỉ có HĐ GTGT dịch vụ viễn thông tháng 07 mà trong bc thuế tháng đó e chì báo cáotoàn là số 0. Qua tháng 08/2009 công ty cũng chưa có hđồng gì, chỉ có những hóa đơn mua vào như HDGTGT dịch vụ viễn thông... . các AC cho e hỏi?
1+ HD dịch vụ mua vào của tháng 07 bây giờ e có được đưa vào tháng 08 kg? kg đưa vào có bị phạt kg?hihi

2+ Nếu công ty không kinh doanh có lời thì trong vòng bao nhiêu tháng thì nhà nước thu giấy phép kd lại?

E cảm ơn các AC đã giúp sức cho e! THANKS 2++:1luvu:
Nhấn để mở rộng...
1+HĐ dịch vụ mua vào của tháng 7,bạn kê khai được vào tháng 08.Thời hạn kê khai để khấu trừ là 6 tháng.bạn tham khảo luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 và TT 129/BTC để nắm rõ hơn về điều này.
2+Hoalan_chi chưa nghe quy định nào là:"DN ko có lời trong thời gian....quy định thì nhà nước thu giấy phép KD "cả:015:
 
jhoang2802 nói:
cty e thành lập vào tháng 07/2009 nên không có bán buôn gì, chỉ có HĐ GTGT dịch vụ viễn thông tháng 07 mà trong bc thuế tháng đó e chì báo cáotoàn là số 0. Qua tháng 08/2009 công ty cũng chưa có hđồng gì, chỉ có những hóa đơn mua vào như HDGTGT dịch vụ viễn thông... . các AC cho e hỏi?
1+ HD dịch vụ mua vào của tháng 07 bây giờ e có được đưa vào tháng 08 kg? kg đưa vào có bị phạt kg?hihi

2+ Nếu công ty không kinh doanh có lời thì trong vòng bao nhiêu tháng thì nhà nước thu giấy phép kd lại?

E cảm ơn các AC đã giúp sức cho e! THANKS 2++:1luvu:
Nhấn để mở rộng...

Hoá đơn GTGT có hạn kê khai trong vòng 3 tháng, nếu tháng 7 bạn chưa kê khai thì tháng 8 kê khai vẫn được, không sao cả.
Cty bạn mới thành lập và kinh doanh chưa có lời theo mình nghĩ nhà nước sẽ không thu giấy phép nhưng chắc là sẽ kiểm tra công ty của bạn hoạt động như thế nào đó.
 
thanks các AC để e đưa nó vào hihi. mà cho e hỏi thêm nha sao trong cai HTKK 2.0 cua e no cứ báo lỗi ngày tháng hoài vậy kà? đâu cái điền!:wall:
 
jhoang2802 nói:
thanks các AC để e đưa nó vào hihi. mà cho e hỏi thêm nha sao trong cai HTKK 2.0 cua e no cứ báo lỗi ngày tháng hoài vậy kà? đâu cái điền!:wall:
Nhấn để mở rộng...
Em xem lại ở ngày tháng ở HĐ có khớp ở trên phần HTKK ko:015:
 
hiện nay phần mềm HTKK 2.0 đã được nâng cấp bằng HTKK 2.1.0 rồi. bạn down về và kê vào đây nhé (trừ chi cục thuế Đống Đa). không là đến khi đi nộp bị mang về làm lại đấy!
 
Theo em được biết
1. HĐ GTGT được khấu trừ trong vòng 3 tháng, bác kê khai vào để làm khấu trừ thui, còn ko kê khai cũng chả sao cả
2. Còn cái "DN hoạt động không có lời..." chắc sẽ bị kiểm tra thui, chứ chả có chuyện thu giấy phép đâu, mà nếu có thì bác nào cho em xin cái văn bản với nhá :deal:
3.Còn cái bản 2.1 đó, hình như không cần thiết phải dow về đâu, chỉ trừ những doanh nghiệp có thuế TTĐB thui, còn không có thì dùng 2.0 vẫn được mà :015:
 
maytim83 nói:
Hoá đơn GTGT có hạn kê khai trong vòng 3 tháng, nếu tháng 7 bạn chưa kê khai thì tháng 8 kê khai vẫn được, không sao cả.
Cty bạn mới thành lập và kinh doanh chưa có lời theo mình nghĩ nhà nước sẽ không thu giấy phép nhưng chắc là sẽ kiểm tra công ty của bạn hoạt động như thế nào đó.
Nhấn để mở rộng...
nhsinh: HĐ GTGT được khấu trừ trong vòng 3 tháng, bác kê khai vào để làm khấu trừ thui, còn ko kê khai cũng chả sao cả
Nhấn để mở rộng...
Hoalan_chi chỉnh sửa 1 chút nhé,tại TT 129/BTC:
Phần III.1.c.8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hoá đơn hoặc chứng từ nộp thuế chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn, chứng từ bỏ sót.
Nhấn để mở rộng...
TLX: hiện nay phần mềm HTKK 2.0 đã được nâng cấp bằng HTKK 2.1.0 rồi. bạn down về và kê vào đây nhé (trừ chi cục thuế Đống Đa). không là đến khi đi nộp bị mang về làm lại đấy!
Nhấn để mở rộng...
Bạn đọc lại xem bài này
http://www.webketoan.com/forum/showthread.php?t=70222
good luck all:015:
 
Sửa lần cuối:
Cảm ơn bác Hoalan Chi nhá, thế mà em vẫn nghĩ là có 3 tháng thui, tại mấy lần lên thuế để hỏi về kê khai thiếu thì toàn được mấy bác cán bộ thuế kêu là khấu trừ trong vòng 3 tháng, còn sau 3 tháng thì vẫn được tính trong chi phí hợp lý, nhưng ko được khấu trừ nữa :015:
 
Thứ nhất, bạn kiểm tra lại ngày tháng trên máy tính xem có lỗi không.
Bạn đang làm tớ khai tháng 8 thì hóa đơn đầu vào tháng 8 của bạn chỉ có trong tháng 8 thôi, còn hóa đơn trong tháng 9 kia thì để tháng sau kê khai bạn nhé
 
Nếu công ty không kinh doanh có lời thì trong vòng bao nhiêu tháng thì nhà nước thu giấy phép kd lại?
Chào bạn Jhoang 2802!
Mình nghĩ rằng cty mới thành lập vẫn có thể bị lỗ. Thông tư số 130/2008 có đoạn thế này:
VII. XÁC ĐỊNH LỖ VÀ CHUYỂN LỖ
1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập chịu thuế.
2. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ của năm quyết toán thuế trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo nguyên tắc trên. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xác định số lỗ doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do doanh nghiệp tự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng đảm bảo chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.
Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ nếu số lỗ phát sinh chưa bù trừ hết thì sẽ không được giảm trừ tiếp vào thu nhập của các năm tiếp sau.
Nên bạn có thể yên tâm nha! Chúc bạn vui!
 
jhoang2802 nói:
cty e thành lập vào tháng 07/2009 nên không có bán buôn gì, chỉ có HĐ GTGT dịch vụ viễn thông tháng 07 mà trong bc thuế tháng đó e chì báo cáotoàn là số 0. Qua tháng 08/2009 công ty cũng chưa có hđồng gì, chỉ có những hóa đơn mua vào như HDGTGT dịch vụ viễn thông... . các AC cho e hỏi?
1+ HD dịch vụ mua vào của tháng 07 bây giờ e có được đưa vào tháng 08 kg? kg đưa vào có bị phạt kg?hihi

2+ Nếu công ty không kinh doanh có lời thì trong vòng bao nhiêu tháng thì nhà nước thu giấy phép kd lại?

E cảm ơn các AC đã giúp sức cho e! THANKS 2++:1luvu:
Nhấn để mở rộng...

Vấn đề 1 mình có thể trà lời bạn là được vì thời hạn kê khai cho HĐ đầu vào là k wá 6 tháng kể từ tháng phát sinh.
 
- Hóa đơn dịch vụ mua vào của tháng 7 thì bạn vẫn kê khai VAT được vào tháng 8, nếu bạn không kê thì không được khấu trừ.Thời hạn kê khai để khấu trừ bổ sung là 6 tháng.nếu sau thời hạn trên thì số VAT đầu vào bạn đưa vào chi phí.
- Công ty kinh doanh chưa có lời theo mình thì nhà nước sẽ không thu giấy phép nhưng chắc là cơ quan thuế sẽ kiểm tra công ty của bạn kỹ hơn để tìm hiểu nguyên nhân.
Nếu là công ty nhà nước mà làm ăn sau khoảng 2 năm vẫn lỗ thì lãnh đạo cấp trên chắc sẽ thay đổi lãnh đạo công ty của bạn. Nếu là công ty tư nhân thì phải giải thể sớm để bảo toàn vốn thôi.
 
chị HLC ơi, cho e hỏi: Công ty e kinh doanh dịch vụ nên chỉ Thu -Chi thôi, vậy hình thức kinh doanh này hạch toán như thế nào vậy chị? có cần phải mở TKKT kg? mình nên báo cáo theo tháng hay quý? và cuối cùng là cuối năm mình làm báo cáo như thế nào hả chị?

hihi làm phiền chị quá mà tại thấy chị nhiệt tình.hihi :004:
 
Hóa đơn GTGT HHDV mua vào được KT thuế nếu kê khai trong khoảng TG 06 tháng ( Theo luật quản lý thuế ) kể từ tháng phát hành. Của bạn được KK và KT thuế là đương nhiên nhưng ngày phát hành của HD đó phải sau ngày được cấp MST. Ko có ai thu giấy phép trừ HD bất hợp pháp hoặc ko làm ăn được thì chẳng thu GP cũng giải tán. CQT chỉ thanh, kiểm tra khi thấy CT bạn có dấu hiệu vi phạm Luật thuế ( VD hoạt động mãi mà chẳng nộp được đồng thuế GTGT nào trừ khi có XDCB, hoặc đầu tư TSCD, hoặc cứ thấy lỗ mãi ) nhưng yên tâm chắc cũng phải qua 01 năm Quyết toán thuế trở nên thì mới có cái để mà KT chứ. Bây giờ CT nhan nhản người đâu mà KT liên tục, họ cứ để cho béo đã.
 
Cty em mới thành lập 8/ 2009 Bác nào biết về kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính thì cho em xin cái mẫu nhá. Em k biết phải lam sao cả huhu...
 
Vu Hai Anh nói:
Cty em mới thành lập 8/ 2009 Bác nào biết về kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính thì cho em xin cái mẫu nhá. Em k biết phải lam sao cả huhu...
Nhấn để mở rộng...
mẫu tờ khai tạm tính đây em
 

Đính kèm

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Liên kết

Tâm An kế toán quản trị

Chia sẻ trang

Back
Top