Kê sai hoá đơn đầu ra

[Meobeo2712]

Các anh chị cứu em với.
Tình hình này chắc em chết mất.Sai trầm trọng rồi.
1. Bảng kê hoá đơn đầu ra của T4/09 em ko cập nhật của tháng 4 mà vẫn là hoá đơn đầu ra từ T3/09
Như vậy là em đã kê khai 2 lần hoá đơn đầu ra T3, bỏ sót toàn bộ hoá đơn T4/09
Em phải làm thế nào bây giờ.
:wall::wall::wall:

 

[bendoihiuquanh]

Bạn làm công văn giải trình nộp lại báo thuế tháng T04/09, đồng thời làm KHBS nộp. Tự tính số tiền phạt và nộp phạt (nếu có). Làm càng sớm càng tốt bạn nhé!:015:

 

[Meobeo2712]

Bạn làm công văn giải trình nộp lại báo thuế tháng T04/09, đồng thời làm KHBS nộp. Tự tính số tiền phạt và nộp phạt (nếu có). Làm càng sớm càng tốt bạn nhé!:015:

Từ màu đỏ nghĩa là gì ạ.:wall::wall:
Anh( chị) cho em bổ sung thêm nữa là hoá đơn đầu ra đó thuế VAT là 0% ạ.
Em đã không kê khai thuế đầu ra T4/09 ạ, đầu vào kê khai bình thường.
Giờ (T09/09) em sửa lại báo cáo thuế thì sửa ntn ạ??
Giúp em thì giúp cho chót nhé. Em cảm ơn ạ.

 

[linhlot]

Lập tờ khai thuế T4 lại, làm tờ trình xin đổi lại tờ khai thuế T3 (T3 trùng) và tính tiền phạt nộp chậm tiền thuế (lấy số thuế đã nộp trên tờ khai T3-số thuế phải nộp trên tờ khai tháng 4)>0, nhân với 0.05%/ngày, nếu T3-T4<0 thì không phải nộp phạt và được kế chuyển bù trừ vào số thuế phải nộp của T5. (không cần lập 01 KHBS đâu)

 

[linhlot]

Anh( chị) cho em bổ sung thêm nữa là hoá đơn đầu ra đó thuế VAT là 0% ạ.
có nghĩa là công ty bạn xuất khẩu, vậy thì không phải nộp phạt, không cần kê khai 01 KHBS, làm tờ trình đổi lại bình thường.

 

[linhlot]

Từ màu đỏ nghĩa là gì ạ.:wall::wall:
Anh( chị) cho em bổ sung thêm nữa là hoá đơn đầu ra đó thuế VAT là 0% ạ.
Em đã không kê khai thuế đầu ra T4/09 ạ, đầu vào kê khai bình thường.
Giờ (T09/09) em sửa lại báo cáo thuế thì sửa ntn ạ??
Giúp em thì giúp cho chót nhé. Em cảm ơn ạ.

có nghĩa là công ty bạn xuất khẩu, vậy thì không phải nộp phạt, không cần kê khai 01 KHBS, làm tờ trình đổi lại bình thường.

 

[ketoan4mat]

1. Bảng kê hoá đơn đầu ra của T4/09 em ko cập nhật của tháng 4 mà vẫn là hoá đơn đầu ra từ T3/09
Như vậy là em đã kê khai 2 lần hoá đơn đầu ra T3, bỏ sót toàn bộ hoá đơn T4/09

Nhanh chóng làm lại Tờ khai trong 01/KHBS.

 

[luong88]

Lập tờ khai thuế T4, làm công văn xin nộp lại tờ khai thuế T4 do nộp nhầm thuế tháng 3 và nộp phạt