Kê khai sai số thuế gtgt phải nộp

[shunshine]

Chào các anh chi!
Hiện nay công ty em có một chút vấn đề như sau:
Vào tháng 12 - 2008 thì số thuế phải nộp của công ty em tính ra là được khấu trừ cho kỳ tính thuế sau nhưng chị kế toán cũ đã nhìn nhầm và công ty em đã đi nộp số tiền đó cho kho bạc Nhà Nước
Vậy theo các anh chị thì em sẽ phải xử lý như thế nào?
Em mới vào làm nên không biết
Mong các anh chị giúp cho em!!!
Em cám ơn các anh chị nhiều!

 

[lechidung]

Chào các anh chi!
Hiện nay công ty em có một chút vấn đề như sau:
Vào tháng 12 - 2008 thì số thuế phải nộp của công ty em tính ra là được khấu trừ cho kỳ tính thuế sau nhưng chị kế toán cũ đã nhìn nhầm và công ty em đã đi nộp số tiền đó cho kho bạc Nhà Nước
Vậy theo các anh chị thì em sẽ phải xử lý như thế nào?
Em mới vào làm nên không biết
Mong các anh chị giúp cho em!!!
Em cám ơn các anh chị nhiều!

Bạn làm tờ khai điều chỉnh và giải trình rõ ràng cho cơ quan thuế là được mà.

 

[mozinh]

Thuế GTGT

Chào các anh chi!
Hiện nay công ty em có một chút vấn đề như sau:
Vào tháng 12 - 2008 thì số thuế phải nộp của công ty em tính ra là được khấu trừ cho kỳ tính thuế sau nhưng chị kế toán cũ đã nhìn nhầm và công ty em đã đi nộp số tiền đó cho kho bạc Nhà Nước
Vậy theo các anh chị thì em sẽ phải xử lý như thế nào?
Em mới vào làm nên không biết
Mong các anh chị giúp cho em!!!
Em cám ơn các anh chị nhiều!

Bạn làm KHBS điều chỉnh, và số thuế đó được khấu trừ cho kỳ sau. Chúc bạn may mắn và thành công!

 

[tuyetnhung09]

Bạn kê khai nhầm làm giảm hay tăng số thuế phải nộp? Nếu làm giảm thì không sao, còn tăng thì bạn... hic... chuẩn bị nộp phạt đó. Bạn làm mẫu 01/KHBS kèm phụ luc PL 01-3/GTGT và điều chỉnh trên tờ khai thuế nhe

 

[DANT]

Nếu bạn kê khai dẫn đến nộp thiếu thuế thì làm tờ khai điều chỉnh ngay mẫu 01/KHBS (trên phần mềm HTKK cũng có đấy). Bạn sẽ phải nộp phạt chậm nộp với lãi suất là 0,05%/ngày trên số thuế thiếu đó. Nếu bạn không nộp số thuế còn thiếu mà để CQ thuế đến kiểm tra thì sẽ phải nộp thêm phạt hành chính đấy (10% trên tổng số thuế còn thiếu).

Nếu bạn kê khai dẫn đến nộp thừa thuế thì bạn chỉ cần làm tờ khai điều chỉnh PL01-3/GTGT và ghi giảm số thuế phải nộp các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT, thế là tự nó sẽ trừ số thuế phải nộp của kỳ này cho bạn.

 

[DANT]

Nếu bạn kê khai dẫn đến nộp thiếu thuế thì làm tờ khai điều chỉnh ngay mẫu 01/KHBS (trên phần mềm HTKK cũng có đấy). Bạn sẽ phải nộp phạt chậm nộp với lãi suất là 0,05%/ngày trên số thuế thiếu đó. Nếu bạn không nộp số thuế còn thiếu mà để CQ thuế đến kiểm tra thì sẽ phải nộp thêm phạt hành chính đấy (10% trên tổng số thuế còn thiếu). Bạn nộp tờ khai bổ sung bất kỳ lúc nào không cần phải nộp cùng từ khai hàng tháng đâu.

Nếu bạn kê khai dẫn đến nộp thừa thuế thì bạn chỉ cần làm tờ khai điều chỉnh PL01-3/GTGT và ghi giảm số thuế phải nộp các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT, thế là tự nó sẽ trừ số thuế phải nộp của kỳ này cho bạn.

 

[snownheart]

chào cả nhà, em mới làm ktoán đc ít bữa! cả nhà cho em hỏi: khoản thuế fGTGT ải nộp vào NSNN có được tính vào CP hợp lí đê tính DT chịu thuế k ạ? Mong cả nàh júp em!

 

[phamhuynh]

chào cả nhà, em mới làm ktoán đc ít bữa! cả nhà cho em hỏi: khoản thuế fGTGT ải nộp vào NSNN có được tính vào CP hợp lí đê tính DT chịu thuế k ạ? Mong cả nàh júp em!

không đâu bạn ơi, số thuế GTGT bạn nộp cho nhà nước là số thuế mà bạn đã thu từ người mua dùm cho thuế mà, vì vậy bạn phải nộp cho thuế không ảnh hưởng gì tới chi phí cả. Chúc bạn thành công