Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính?

[ngocxi]

Có pác nào rảnh vui lòng chỉ giúp em cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nhé
cty em có thu tiền của khách hàng rồi mà thu theo từng phần của hợp đồng chứ chưa có xuất hóa đơn
như vậy em phải làm như thế nào?
vui lòng giúp đỡ nhé
Cám ơn trước nhé

 

[phungtinh]

để lập tờ khai thuế TNDN tạm tính :
Bạn cần căn cứ vào doanh thu và chi phí thực tiếp phát sinh:
Doanh thu thu từ việc bán hàng và các khoản thu khác
Căn cứ vào Tờ khai hàng hoá bán ra.
Chi phí: Là các khoản chi có chứng từ hợp lệ và khoản chi lương
Căn cứ vào Tờ khai hàng hoá mua vào

 

[DANG HUE]

Bạn vào phầm mềm 2.0 sau đó chọn mục "thuế thu nhập doanh nghiệp" -> "tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN)->Chọn quý. Tại mục (10) bạn gõ doanh thu, mục 11 bạn gõ chi phí, mục 13.14.15 để điều chính tăng giảm lợi nhuận và lỗ (nếu có). sau đó bạn gõ thuế suất vào mục 17 phần còn lại phần mềm sẽ tự tính.
Công ty bạn có thu tiền nhưng chưa xuất hóa đơn thì chưa ghi nhận doanh thu. Khi nào xuất hóa đơn thì mới tính doanh thu. Phần tiền thu trước được ghi vào bên Có của tài khoản 131

 

[ngocxi]

Phần tiền thu trước được ghi vào bên Có của tài khoản 131

Như vậy là ko tính vào doanh thu quý này đúng ko ạh
có nghĩa là DN chưa có doanh thu đúng ko ạ?
và chưa phải đóng thuế đúng ko?
hihi.

 

[Trần Thị nguyệt]

Như vậy là ko tính vào doanh thu quý này đúng ko ạh
có nghĩa là DN chưa có doanh thu đúng ko ạ?
và chưa phải đóng thuế đúng ko?
hihi.

Doanh thu đưa vào doanh thu tíhn thuế khi nào bạn xuất hoá đơn ra thôi. Nhận tiền của khách hàng mà chưa xuất hoá đơn chỉ được xem như 1 khoản khách hàng trả trước.

 

[floor]

chi lương thì cần có chứng từ gì để tính vào chi phí được công ty mình mới thành lập không đóng bảo hiểm