Định khoản hoàn thuế GTGT

[thanhphuongha]

Công ty em Tháng 7 có số thuế còn đc KT là 19.000.000d, tháng đó em làm đề nghị hoàn thuế và trong tờ khai T7 cơ quan thuế đã bắt em ghi vào chỉ tiêu số [42] trên mẫu 01/GTGT là : 19.000.000d
Vì vậy trong tờ khai T7 số dư thuế là = 0.
Vậy khi làm đề nghị hoàn như vậy định khoãn thế nào, vì tháng 9 cục thuế mới chuyển số tiền được hoàn về. nếu chờ tới T9.09 mới hạch toán N112,C133 thì số dư trên TK 133 tháng 7 sẽ không đúng với tờ khai. Vậy phải làm thế nào mong các bạn chỉ giúp mình với. Thanks!

 

[nhungnm]

Công ty em Tháng 7 có số thuế còn đc KT là 19.000.000d, tháng đó em làm đề nghị hoàn thuế và trong tờ khai T7 cơ quan thuế đã bắt em ghi vào chỉ tiêu số [42] trên mẫu 01/GTGT là : 19.000.000d
Vì vậy trong tờ khai T7 số dư thuế là = 0.
Vậy khi làm đề nghị hoàn như vậy định khoãn thế nào, vì tháng 9 cục thuế mới chuyển số tiền được hoàn về. nếu chờ tới T9.09 mới hạch toán N112,C133 thì số dư trên TK 133 tháng 7 sẽ không đúng với tờ khai. Vậy phải làm thế nào mong các bạn chỉ giúp mình với. Thanks!

Bạn hạch toán N138(Thuế chờ hoàn)/C133
Khi tiền hoàn về hạch toán N112/C138