Tờ khai TTNDN Tạm tính quý 3

H

hoangha90

Guest
công ty em là công ty xây dựng mới thành lập tháng 6/2009 em làm tờ khai báo cáo thuế thu nhập DN Tạm tính quý 2 tổng chi phí l à 20.700.000đ
vậy giờ em làm tờ khai báo cáo quý 3 số tiền 20.700.000đ .em điền vào cột chỉ tiêu 15 đúng không
 
Sửa lần cuối:
hoangha90 nói:
công ty em là công ty xây dựng mới thành lập tháng 6/2009 chưa có doang thu tháng 7 em làm tờ khai báo cáo thuế thu nhập cá nhân quý 2 chi phí là 20.700.000đ
vậy giờ em làm tờ khai báo cáo quý 3 số tiền 20.700.000đ .em điền vào cột nào thì đúng nhất mong mọi người giúp em
Nhấn để mở rộng...

em ơi, sao tiêu đề là tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 3 mà lại hỏi là thuế TNCN la sao em?
em hỏi thuế TNCN hay thuế TNDN?
 
hoangha90 nói:
công ty em là công ty xây dựng mới thành lập tháng 6/2009 chưa có doang thu tháng 7 em làm tờ khai báo cáo thuế thu nhập cá nhân quý 2 chi phí là 20.700.000đ
vậy giờ em làm tờ khai báo cáo quý 3 số tiền 20.700.000đ .em điền vào cột nào thì đúng nhất mong mọi người giúp em
Nhấn để mở rộng...

Tiền lương quý 2 mà bạn làm báo cáo TNCN của quý 2 thì nó là 1 trong những khoản chi phí để làm TK thuế TNDN Quý 2, còn Quý 3 thì bạn phải lấy chi phí lương và những chi phí khác trong trong quý 3 chứ (tháng 7,8,9)

P/S 20.700.000đ tôi không hiểu là tiền lương, hay tiền thuế, nhưng nếu bạn có chi trong tháng 7 thì đó cũng không phải là chi phí tính thuế TNDN Quý 3 nhé
Vì chi lương bạn chỉ hạch toán Nợ 334/Có 111,112
và nộp thuế Nợ 3335/Có 111,112
Thân!
 
tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tam tinh quý 2 lỗ :20.700.000 đ
vì công ty mới thành lập nên chưa có doanh thu tổng chi phí phát sinh :20.700.000 đ
vậy em làm tờ khai tạm tính quý 3 số lỗ quý 2 : 20.700.000 đ điền vào chỉ tiêu 15 đúng không
 
Sửa lần cuối:
hoangha90 nói:
tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tam tinh quý 2 lỗ :20.700.000 đ
vì công ty mới thành lập nên chưa có doanh thu cp:20.700.000 đ
vậy em làm tờ khai tạm tính lỗ 20.700.000 đ điền vào chỉ tiêu 15 đúng không
Nhấn để mở rộng...

Uh,đúng rồi đó bạn
 
cách làm tờ khai thếu thu nhập DN tạm tính quý 3

công ty em mới thành lập ,nên chưa có doanh thu ,lỗ quý 2(tổng chi phí phát sinh quý 2) là 20.700.000 đ em làm tạm tính quý 3 số tiên :20.700.000 đ điền vào chỉ tiêu 15 đúng không ah
tổng chi phí phát sinh tháng 7 là nợ 421 :27tr
tổng chi phí ps tháng 8 là nợ 421: 25 tr
tổng chi phí ps tháng 9 là nợ 421 : 25 tr

tổng chi phí (t7+t8+t9) là :67tr em điền vào chỉ tiêu 11 phải ko,vì em mới vào nghề mong mọi người giúp em .thanks
 
chỉ tiêu 11 là: Chi phí thực tế phát sinh trong kỳ là toàn bộ các khoản chi phí hợp lý thực tế phát sinh liên quan đến doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ tính thuế. Chỉ tiêu này bao gồm: Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; Chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác.
chỉ tiêu 15: Lỗ được chuyển trong kỳ là số lỗ của kỳ trước và lỗ của các năm trước chuyển sang theo qui định của pháp luật thuế.
các chỉ tiêu của bạn ghi như thế là đúng
 
thuế thu nhập dn tạm tính quý 3

quý 2 lỗ 40 tr đưa vào chỉ tiêu 15
nhưng tháng 7 doanh thu : 20tr
Tổng chi phí :30tr ,tức tháng 7 lỗ 10tr
nợ 421:10tr
có 911: 10tr
tháng 8 doanh thu :55 tr
tổng chi phí : 45tr
có lãi
nợ 911: 10tr
có 421: 10tr
tháng 9 tổng doanh thu : 50tr
tổng chi phí là : 65 tr
lỗ
nợ 421:15
có 911: 15
tóm lại tổng lãi (t+t8+t9)=10tr đưa vào chỉ tiêu 10
tổng lỗ (t7+t9+t9) =25 tr đưa vào chỉ tiêu 11
lỗ quý 2 chuyển qua quý 3 là 40tr đưa vào chỉ tiêu 15
em làm như vậy có đúng không
mong mọi người giúp đỡ ,thanks
 
Sửa lần cuối:
hoangha90 nói:
quý 2 lỗ 40 tr đưa vào chỉ tiêu 15
nhưng tháng 7 doanh thu : 20tr
Tổng chi phí :30tr ,tức tháng 7 lỗ 10tr
nợ 421:10tr
có 911: 10tr
tháng 8 doanh thu :35 tr
tổng chi phí : 45tr
có lãi
nợ 911: 10tr
có 421: 10trtháng 9 tổng doanh thu : 50tr
tổng chi phí là : 65 tr
lỗ
nợ 421:15
có 911: 15
tóm lại tổng lãi (t+t8+t9)=10tr đưa vào chỉ tiêu 10
tổng lỗ (t7+t9+t9) =25 tr đưa vào chỉ tiêu 11
lỗ quý 2 chuyển qua quý 3 là 40tr đưa vào chỉ tiêu 15
em làm như vậy có đúng không
mong mọi người giúp đỡ ,thanks
Nhấn để mở rộng...

T8 DT<CP mà có lãi sao? bạn ghi lại rõ hơn đi mọi người sẽ giúp.
 
quý 2 lỗ 40 tr đưa vào chỉ tiêu 15
nhưng tháng 7 doanh thu : 20tr
Tổng chi phí :30tr ,tức tháng 7 lỗ 10tr
nợ 421:10tr
có 911: 10tr
tháng 8 doanh thu :55 tr
tổng chi phí : 45tr
có lãi
nợ 911: 10tr
có 421: 10tr
tháng 9 tổng doanh thu : 50tr
tổng chi phí là : 65 tr
lỗ
nợ 421:15
có 911: 15
tóm lại tổng lãi (t7+t8+t9)=10tr đưa vào chỉ tiêu 10
tổng lỗ (t7+t9+t9) =25 tr đưa vào chỉ tiêu 11
lỗ quý 2 chuyển qua quý 3 là 40tr đưa vào chỉ tiêu 15
em làm như vậy có đúng không
mong mọi người giúp đỡ ,thanks
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Liên kết

Tâm An kế toán quản trị

Chia sẻ trang

Back
Top