M
Chào các anh chị. Em vừa nhận chứng từ làm cho 1 công ty. Hôm nay xem thì phát sinh vấn đề nhờ các anh chị gỡ giúp ạ: Kế toán trước đã khai
Trên tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 2 : Chỉ tiêu 10 Doanh thu quý 2 = 40.000.000
Chỉ tiêu 11 Chi phí quý 2 = 43.000.000. Chỉ tiêu 12 lợi nhuận phát sinh trong kỳ = -3.000.000.
Trên tờ khai khấu trừ thuế TNCN quý 2: Chỉ tiêu 08 tổng số lao động trong kỳ = 11. Chỉ tiêu 09 tổng thu nhập trả cho lao động 70.500.000. Các chỉ tiêu khác đều bỏ trống.
Thứ nhất: Nếu lấy tổng thu nhập trong quý chia cho tổng lao động thì chắc chắn phải có lao động có ít nhất 1 người có thu nhập chịu thuế- nhưng không kê khai->sai
Thứ hai : tổng chi phí quý 2 là 43tr trong khi đó chi phí lương là 70.5tr -> :wall:
Thực tế ở công ty có 6 nhân viên. Sổ sách thì từ đầu năm đền giờ chưa có gì, chỉ kê khai thuế hàng tháng thôi. Cho em hỏi tờ khai khấu trừ thuế TNCN đã nộp quý 2 bây giờ có điều chỉnh được không? Em đang làm lại sổ sách, nhờ các anh chị cho lời khuyên. Em cảm ơn ạ!
Trên tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 2 : Chỉ tiêu 10 Doanh thu quý 2 = 40.000.000
Chỉ tiêu 11 Chi phí quý 2 = 43.000.000. Chỉ tiêu 12 lợi nhuận phát sinh trong kỳ = -3.000.000.
Trên tờ khai khấu trừ thuế TNCN quý 2: Chỉ tiêu 08 tổng số lao động trong kỳ = 11. Chỉ tiêu 09 tổng thu nhập trả cho lao động 70.500.000. Các chỉ tiêu khác đều bỏ trống.
Thứ nhất: Nếu lấy tổng thu nhập trong quý chia cho tổng lao động thì chắc chắn phải có lao động có ít nhất 1 người có thu nhập chịu thuế- nhưng không kê khai->sai
Thứ hai : tổng chi phí quý 2 là 43tr trong khi đó chi phí lương là 70.5tr -> :wall:
Thực tế ở công ty có 6 nhân viên. Sổ sách thì từ đầu năm đền giờ chưa có gì, chỉ kê khai thuế hàng tháng thôi. Cho em hỏi tờ khai khấu trừ thuế TNCN đã nộp quý 2 bây giờ có điều chỉnh được không? Em đang làm lại sổ sách, nhờ các anh chị cho lời khuyên. Em cảm ơn ạ!
