Các khỏan thu 5118

[hoangcuongnet]

Hix chả là chỗ em là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu. em chuẩn bị làm kế tóan nhưng cũng kô hiểu rõ lắm về hoạt động của cơ quan mình. em muốn hỏi các bác trong trường hợp này định khỏan thế nào.
- Cơ quan chi tiền mặt giả sử 20triệu mua thuốc cho quầy thuốc cơ quan.
- Sau đó quầy thuốc bán cuối tháng được 17triệu trong đó có 1 triệu lãi.
- Số tiền lãi được tách riêng nộp vào công đòan.
- Số tiền còn lại là 16triệu quầy thuốc nộp vào quĩ cơ quan.
Vậy xin hỏi các bác là sẽ định khỏan như thế nào trong trường hợp trên. Do em thấy báo cáo có liên quan đến mục 5118 nhưng chưa hình dung được sẽ định khỏan như thế nào .giúp em với.
liệu có phải là
nợ 152: 20t
Có 111: 20t

Nợ 5118 : 20t
Có 152: 20t

Nợ 111: 16t
Có 5118: 16t
?
giúp em mới