Nhập hàng thuế suất 5%, xuất 10%

  • Thread starter thaontkh
  • Ngày gửi
T

thaontkh

Sơ cấp
14/3/08
15
0
0
Nha Trang
#1
Hóa đơn đầu vào có thuế suất là 5%, do sơ suất nên mình đã xuất HĐ với thuế suất là 10% (trước đây mặt hàng này là 10%, giảm 50% từ tháng 7/2009 nên mình không để ý). Mình không điều chỉnh mà cứ để như vậy và nộp 10% luôn, liệu mình có bị phạt không??? Trả lời giúp mình, xin cám ơn
 
Sửa lần cuối:
nguyenhuyen

nguyenhuyen

Trung cấp
21/9/07
261
0
0
TP Bắc Ninh
#2
Hóa đơn đầu vào có thuế suất là 5%, do sơ suất nên mình đã xuất HĐ với thuế suất là 10% (trước đây mặt hàng này là 10%, giảm 50% từ tháng 7/2009 nên mình không để ý). Mình không điều chỉnh mà cứ để như vậy và nộp 10% luôn, liệu mình có bị phạt không???
Nếu đầu vào 10% mà bạn viết ra 5% thì chắc Chắn sẽ bị phạt.Nhưng TH của bạn sẽ làm tăng số tiền thuế pải nộp,chỉ sợ sếp pạt thui.Nếu k mún sau này trục trặc thì huỷ đi xuất cái khác.:1luvu:
 
T

thaontkh

Sơ cấp
14/3/08
15
0
0
Nha Trang
#3
Cám ơn nguyenhuyen, còn nếu xuất HĐ và xé ra khỏi cuốn rồi, sau đó trả hàng lại và mình hủy HĐ, làm biên bản hủy thì có được không? (vì mình không ghi nhận doanh thu, kê khai thuế nên mình không làm thêm bút toán nào khác nữa)
 
nguyenhuyen

nguyenhuyen

Trung cấp
21/9/07
261
0
0
TP Bắc Ninh
#4
Cám ơn nguyenhuyen, còn nếu xuất HĐ và xé ra khỏi cuốn rồi, sau đó trả hàng lại và mình hủy HĐ, làm biên bản hủy thì có được không? (vì mình không ghi nhận doanh thu, kê khai thuế nên mình không làm thêm bút toán nào khác nữa)
Sao vô lý thế.HĐ từ T7 mà chưa kê khai sao.Nếu chưa kê khai thì làm biên bản huỷ thui.bạn nhập lại hàng.Làm cái biên bản huỷ lấy ngày từ t7 nhé.lý do ghi trả lại hàg.chúc thành công
 
T

thaontkh

Sơ cấp
14/3/08
15
0
0
Nha Trang
#5
Thì mình hủy HĐ từ tháng 7 mà nguyenhuyen, chỉ là không làm biên bản hủy thôi, giờ mới làm, chắn chắn là phải lấy ngày từ tháng 7. Cám ơn bạn.
 
N

ngaymoidc

Sơ cấp
#6
Các bạn trả lời giúp mình với nhá.Cty mình bán Phụ tùng ô tô, từ tháng 2 được giảm 50% VAT một số mặt hàng nhưng mình ko rõ nên từ tháng 4 mình toàn xuất giảm 50% không ah, bây giờ mình mới phát hiện ra , Cty mình có mặt hàng 5% , có mặt hàng 10%, vậy những mặt hàng 10% đó mình pai điều chỉnh thế nào đây, thuế phát hiện ra thì phạt nặng ko, mình mới ra trường nên lo lắm,
 
bendoihiuquanh

bendoihiuquanh

Trung cấp
10/7/08
238
0
0
TP. HCM
#7
Các bạn trả lời giúp mình với nhá.Cty mình bán Phụ tùng ô tô, từ tháng 2 được giảm 50% VAT một số mặt hàng nhưng mình ko rõ nên từ tháng 4 mình toàn xuất giảm 50% không ah, bây giờ mình mới phát hiện ra , Cty mình có mặt hàng 5% , có mặt hàng 10%, vậy những mặt hàng 10% đó mình pai điều chỉnh thế nào đây, thuế phát hiện ra thì phạt nặng ko, mình mới ra trường nên lo lắm,
Bạn xuất thêm hóa đơn điều chỉnh tăng thuế + nộp phạt.
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành cao cấp
Thành viên BQT
4/8/07
3,978
419
83
Thủ Đô
#8
Nếu đầu vào 10% mà bạn viết ra 5% thì chắc Chắn sẽ bị phạt.Nhưng TH của bạn sẽ làm tăng số tiền thuế pải nộp,chỉ sợ sếp pạt thui.Nếu k mún sau này trục trặc thì huỷ đi xuất cái khác.:1luvu:
Nói riêng với nguyenhuyen: Hoá đơn đầu ra của mặt hàng đó viết thuế suất thuế giá trị gia tăng là bao nhiêu ( 5% hay 10%...)KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO THUẾ SUẤT GTGT trên hoá đơn đầu vào. mà căn cứ vào thông tư của Bộ Tài Chính quy định thuế suất thuế GTGT cho nhóm hàng, mặt hàng cụ thể nhé!(TT129-TT-BTC/2008.)


Hóa đơn đầu vào có thuế suất là 5%, do sơ suất nên mình đã xuất HĐ với thuế suất là 10% (trước đây mặt hàng này là 10%, giảm 50% từ tháng 7/2009 nên mình không để ý). Mình không điều chỉnh mà cứ để như vậy và nộp 10% luôn, liệu mình có bị phạt không??? Trả lời giúp mình, xin cám ơn
Nếu bên mua hàng không yêu cầu huỷ thì bạn không fải huỷ hoá đơn đó đâu, vẫn kê khai thuế 10% bình thường nếu bạn đã chót xuất nó 10%, ko ai phạt bạn cả, nộp thuế thừa thì được- thiếu mới bị truy thu.hhiehe.
P.s : mà hoá đơn đó là hoá đơn đầu ra, chắc bạn khai thuế rồi, giờ phát hiện ra xuất sai vat nên muốn điều chỉnh thôi, fải ko??? nếu đúng thế thì bạn đọc lại fần trên mình viết.
 
Sửa lần cuối:
C

chhippy

Sơ cấp
25/9/09
36
0
0
250kim giang
#9
Nói riêng với nguyenhuyen: Hoá đơn đầu ra của mặt hàng đó viết thuế suất thuế giá trị gia tăng là bao nhiêu ( 5% hay 10%...)KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO THUẾ SUẤT GTGT trên hoá đơn đầu vào. mà căn cứ vào thông tư của Bộ Tài Chính quy định thuế suất thuế GTGT cho nhóm hàng, mặt hàng cụ thể nhé!(TT129-TT-BTC/2008.)



Nếu bên mua hàng không yêu cầu huỷ thì bạn không fải huỷ hoá đơn đó đâu, vẫn kê khai thuế 10% bình thường nếu bạn đã chót xuất nó 10%, ko ai phạt bạn cả, nộp thuế thừa thì được- thiếu mới bị truy thu.hhiehe.
P.s : mà hoá đơn đó là hoá đơn đầu ra, chắc bạn khai thuế rồi, giờ phát hiện ra xuất sai vat nên muốn điều chỉnh thôi, fải ko??? nếu đúng thế thì bạn đọc lại fần trên mình viết.
Các bác cho em hỏi ké tí: Mua đất thuế suất 10% tiền em thuê vận tải là 5% mà cty em ko có ngành nghề kd vận tải vậy khi em xuất HD ra cho khách thành 2 HD riêng biệt, vận tải em để nguyên giá nhập thuế suất vẫn 5% để xuất cho khách thì có được ko ah?
 

Thành viên trực tuyến

  • phantuannam
  • hoàng ái
  • daongocnam0603




Xem nhiều