Số tiền TNDN quí đã nộp có được hoàn lại hay khấu trừ quý sau ko?

[sunny3108]

Vấn đề của e là như thế này ạ : Quý I/ 2008 Cty e làm tờ khai thuế TNDN lỗ 1,5 tr. Quý II lãi 16tr => tiền thuế 4,4 tr. Quí III lãi 7,5 tr => tiền thuế 2tr. Quí IV lãi 6,5tr => tiền thuế 1,8 tr.
Do đó số thuế TNDN phải nộp ít hơn số thuế đã nộp.
Đến năm 2009. Quí I, II cty e đều lãi và đã nộp thuế. Nhưng đến Quí III do bên e thanh lý TSCĐ vẫn đang trong thời gian khấu hao TSCĐ nên lỗ 69tr
Các anh chị cho e hỏi : Số tiền cty e đã nộp thuế TNDN trên có được làm thủ tục xin hoàn trả thuế ko? hoặc có đựơc khấu trừ các quý tiếp theo như thuế GTGT hay ko?
Có pác nào biết hướng dẫn e với .... :wall:

 

[VTM]

Vấn đề của e là như thế này ạ : Quý I/ 2008 Cty e làm tờ khai thuế TNDN lỗ 1,5 tr. Quý II lãi 16tr => tiền thuế 4,4 tr. Quí III lãi 7,5 tr => tiền thuế 2tr. Quí IV lãi 6,5tr => tiền thuế 1,8 tr.
Do đó số thuế TNDN phải nộp ít hơn số thuế đã nộp.
Đến năm 2009. Quí I, II cty e đều lãi và đã nộp thuế. Nhưng đến Quí III do bên e thanh lý TSCĐ vẫn đang trong thời gian khấu hao TSCĐ nên lỗ 69tr
Các anh chị cho e hỏi : Số tiền cty e đã nộp thuế TNDN trên có được làm thủ tục xin hoàn trả thuế ko? hoặc có đựơc khấu trừ các quý tiếp theo như thuế GTGT hay ko?
Có pác nào biết hướng dẫn e với .... :wall:

DN vẫn còn trong thời gian hoạt động nên thuế TNDN không hoàn được đâu, hơn nữa đó chỉ là con số tạm tính tạm nộp, khi nào bên thuế quyết toán xong với Cty thì mới biết chính xác thừa hay thiếu (khi quyết toán còn bị loại chi phí tăng lãi nữa mà bạn).

 

[Luc van]

Vấn đề của e là như thế này ạ : Quý I/ 2008 Cty e làm tờ khai thuế TNDN lỗ 1,5 tr. Quý II lãi 16tr => tiền thuế 4,4 tr. Quí III lãi 7,5 tr => tiền thuế 2tr. Quí IV lãi 6,5tr => tiền thuế 1,8 tr.
Do đó số thuế TNDN phải nộp ít hơn số thuế đã nộp.
Đến năm 2009. Quí I, II cty e đều lãi và đã nộp thuế. Nhưng đến Quí III do bên e thanh lý TSCĐ vẫn đang trong thời gian khấu hao TSCĐ nên lỗ 69tr
Các anh chị cho e hỏi : Số tiền cty e đã nộp thuế TNDN trên có được làm thủ tục xin hoàn trả thuế ko? hoặc có đựơc khấu trừ các quý tiếp theo như thuế GTGT hay ko?
Có pác nào biết hướng dẫn e với .... :wall:

Coi chừng khi quyết toán xong số thuế còn phải nộp chứ đừng nói hoàn. Cứ bình tĩnh bạn à!

 

[sunny3108]

DN vẫn còn trong thời gian hoạt động nên thuế TNDN không hoàn được đâu, hơn nữa đó chỉ là con số tạm tính tạm nộp, khi nào bên thuế quyết toán xong với Cty thì mới biết chính xác thừa hay thiếu (khi quyết toán còn bị loại chi phí tăng lãi nữa mà bạn).

thế là không được hoàn thuế đúng ko ạ. Tại vì Giám đốc bên e cứ bắt làm thủ tục hoàn thuế. E cũng bảo ko hoàn được, nhưng vẫn lăn tăn quá. Cám ơn VTM nhe

 

[sunny3108]

Coi chừng khi quyết toán xong số thuế còn phải nộp chứ đừng nói hoàn. Cứ bình tĩnh bạn à!

Các pác có biết khoảng bao lâu thì kiểm toán về cty ko? Cty e thành lập 5 năm rồi nhưng chưa kiểm toán làn nào. và khi kiểm toàn về họ yêu cầu kiểm tra những gì ạ? Pác nào co kinh nghiệm đi trước hướng dẫn lại cho e với.