B
Xin chào cả nhà. Mình là thành viên mới của diễn đàn. Minh đang gặp một vấn đề nhỏ về phần Thuế GTGT đầu vào, rất mong nhận được sự góp ý, hướng dẫn của các bạn. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
Vấn đề của mình là thế này:
T03/09 Công ty tớ có nhập một lô hàng nguyên liệu sản xuất Da tổng tiền bao gồm cả thuế GTGT 10% là 111 985 500đ, đã kê khai thuế GTGT đầu vào T03/09. Công ty cũng đã thanh toán khoản tiền trên cho KH bằng tiền mặt. Nhưng do quy định của thuế HD có tổng giá trị trên 20tr thì phải có chứng từ chuyển khoản mới đc khấu trừ thuế GTGT. Mà Công ty tớ đã chót thanh toán bằng tiền mặt mất rùi. Bây giờ để lấy được chứng từ chuyển khoản phải mang khoản tiền đó CK cho bên bán sau đó nhờ bên bán rút ra rùi đưa lại cho mình thì số thuế đã kê khai kia mới đc tính khấu trừ. Nhưng GĐ tớ ko chịu vì sợ phía bên kia rút ra sẽ ko trả lại, với lại như thế sẽ mất thời gian. Nên GĐ bảo tớ làm tờ khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã kê khai ở kỳ thuế tháng 03/09 vào T10/09.
Vậy tớ phải lấy mẫu kê khai giảm thuế GTGT đầu vào đó ở đâu? Cty tớ đang dùng PM kê khai thuế 2.1. Tớ phải kê khai thế nào? và kê khai vào biểu mẫu nào? để trên tờ khai kỳ thuế T10/09 thể hiện giảm số thuế GTGT đầu vào trên.
Tớ lúng túng quá, cả nhà giúp tớ nhé!!!
Các bạn có thể gửi tư vấn qua nick chat nothing_301085 or mail tvnn301085@gmail.com or tư vấn trực tiếp trên diễn đàn.
Chân thành cảm ơn!
Vấn đề của mình là thế này:
T03/09 Công ty tớ có nhập một lô hàng nguyên liệu sản xuất Da tổng tiền bao gồm cả thuế GTGT 10% là 111 985 500đ, đã kê khai thuế GTGT đầu vào T03/09. Công ty cũng đã thanh toán khoản tiền trên cho KH bằng tiền mặt. Nhưng do quy định của thuế HD có tổng giá trị trên 20tr thì phải có chứng từ chuyển khoản mới đc khấu trừ thuế GTGT. Mà Công ty tớ đã chót thanh toán bằng tiền mặt mất rùi. Bây giờ để lấy được chứng từ chuyển khoản phải mang khoản tiền đó CK cho bên bán sau đó nhờ bên bán rút ra rùi đưa lại cho mình thì số thuế đã kê khai kia mới đc tính khấu trừ. Nhưng GĐ tớ ko chịu vì sợ phía bên kia rút ra sẽ ko trả lại, với lại như thế sẽ mất thời gian. Nên GĐ bảo tớ làm tờ khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã kê khai ở kỳ thuế tháng 03/09 vào T10/09.
Vậy tớ phải lấy mẫu kê khai giảm thuế GTGT đầu vào đó ở đâu? Cty tớ đang dùng PM kê khai thuế 2.1. Tớ phải kê khai thế nào? và kê khai vào biểu mẫu nào? để trên tờ khai kỳ thuế T10/09 thể hiện giảm số thuế GTGT đầu vào trên.
Tớ lúng túng quá, cả nhà giúp tớ nhé!!!
Các bạn có thể gửi tư vấn qua nick chat nothing_301085 or mail tvnn301085@gmail.com or tư vấn trực tiếp trên diễn đàn.
Chân thành cảm ơn!
