điều chỉnh chỉ tiêu 23

[ThanhHaTLE]

Tháng5 mình đã kê khai thuế GTGT đầu vào rồi nhưng khi nhập quên không nhập chỉ tiêu 23 nên chưa được khấu trừ bây giờ mới phát hiện ra làm cách nào để điều chỉnh sửa số thuế đó bạn nào biết chỉ giúp mình nhé sắp hết kỳ nộp thuế tháng 10rồi

 

[ngaykhongnang652]

bạn làm khai bổ sung mẫu 01-03/GTGT và điều chỉnh vào tờ khai thuế T10 này và ghi đúng số tiền đó là đc thôi.

 

[hoangaccounting]

Qua tháng 10 này bạn lập phụ lục tờ khai số 01-3/GTGT để điều chỉnh tăng số thuế được khấu trừ bằng cách:
Trên phụ lục số 01-3/GTGT ở cột số thuế GTGT điều chỉnh giảm bạn đánh số tiền ở chỉ tiêu 23 của tờ khai tháng 5.
Trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT tại chỉ tiêu 37 bạn đánh số tiền ở chỉ tiêu 23 của tờ khai thuế tháng 5.
Thân!

 

[ThanhHaTLE]

các bạn ơi cho mình hỏi chút khi xuất linh kiện bảo hành máy cho khách máy còn đang trong thời gian bảo hành thì có phải xuất Hoá đơn không hay chỉ trừ vào Tk 156 thôi bạn nào biết mách cho mình với nhé cảm ơn nhiều nhiều.