Khai sai thuế TNDN quý

[khoi1972]

Chào cả nhà, cty mình nhận được điện thoại của CB thuế nhắc nhớ nộp thuế TNDN Q1 đúng hạn ko thì bị phạt. Nhưng mình mới vào làm và phát hiện TK thuế TNDN Q1 KT cũ ko kc lỗ năm 2008 sang, giờ thì tính sao ?

 

[Yennamthien]

Chào cả nhà, cty mình nhận được điện thoại của CB thuế nhắc nhớ nộp thuế TNDN Q1 đúng hạn ko thì bị phạt. Nhưng mình mới vào làm và phát hiện TK thuế TNDN Q1 KT cũ ko kc lỗ năm 2008 sang, giờ thì tính sao ?

Có một số chi cục không cho chuyển lôc theo quý đâu bạn xem lại chỗ bạn có được chuyển lôc theo quý ko

 

[huong85]

Chào cả nhà, cty mình nhận được điện thoại của CB thuế nhắc nhớ nộp thuế TNDN Q1 đúng hạn ko thì bị phạt. Nhưng mình mới vào làm và phát hiện TK thuế TNDN Q1 KT cũ ko kc lỗ năm 2008 sang, giờ thì tính sao ?

thuế TNDN tạm tính quý 1 được gia hạn đến 30/01/2010 mà bạn?

 

[VTM]

thuế TNDN tạm tính quý 1 được gia hạn đến 30/01/2010 mà bạn?

Không chuyển lỗ 2008 sang Q1/09, không khai thêm hai dòng "ghi tay" nên giờ bị thúc thuế đó mà !

 

[khoi1972]

Không chuyển lỗ 2008 sang Q1/09, không khai thêm hai dòng "ghi tay" nên giờ bị thúc thuế đó mà !

Nhưng giờ làm điều chỉnh ( 01/KHBS ) để nộp có được ko?

 

[Yennamthien]

Nhưng giờ làm điều chỉnh ( 01/KHBS ) để nộp có được ko?

nếu làm thế bị phạt hành chính đó có nên ko vì đây là tạm tính thôi cuối năm làm quyết toán cơ mà

 

[VTM]

Nhưng giờ làm điều chỉnh ( 01/KHBS ) để nộp có được ko?

Bạn vẫn điều chỉnh bình thường, quan trọng là chuyển lổ từ 2008 sang (nhớ hàng quí có lãi thì giảm 30% số phải nộp đồng thời ghi têh gia hạn nộp) chuyển từ Q1/09 thì bạn phải điều chỉnh cả 3 quí (123 của năm09) khi đi nộp nên mang theo BC củ của 3 quí 2009.

 

[khoi1972]

nếu làm thế bị phạt hành chính đó có nên ko vì đây là tạm tính thôi cuối năm làm quyết toán cơ mà

ko làm điều chỉnh thì tới đây phải nộp thuế TNDN Q1/2009 rồi ( 20tr ) mà lỗ năm 2008 gần 1 tỷ. GĐ cty bảo ko nộp thừa cho thuế đâu.

 

[Yennamthien]

ko làm điều chỉnh thì tới đây phải nộp thuế TNDN Q1/2009 rồi ( 20tr ) mà lỗ năm 2008 gần 1 tỷ. GĐ cty bảo ko nộp thừa cho thuế đâu.

thế thì làm tờ khai điều chỉnh 01KHBS đi nộp cho chi cục thuế đi rôi xem họ có phạt không, nhưng mình nghĩ là theo thông tư 61 thì thể nào cũng phạt.