T
Mình đang quyết toán với thuế, phát sinh trường hợp sau:
1.Bán hàng hóa trong đó bao giá vốn bao gồm trị giá hàng, vận chuyển, vật tư, lắp đặt... Nhưng mình có 1 số HĐ vật tư lấy sau ngày xuất HĐ đầu ra, cụ thể 1/5/08 xuất HĐ đầu ra, nhưng 5/5/08 mới lấy HĐ vật tư thuế không chịu HĐ ngày 5/5 vì họ cho rằng đã xuất bán 1/5/08 thì HĐ lấy sau đó bị loại khỏi giá vốn điều đó đúng hay sai
2. thuế TNDN được giảm quý 4 của mình họ bảo phải lấy cả năm chia 4 quý thì ra số giảm của quý 4 nhưng bên mình hàng quý đã làm tạm tính các quý có xác định được DT, chi phí tại sao họ bắt chia làm 4 . Họ bảo đọc kỹ nghị định 30/08 để xem lại, nếu vậy thì bên mình chịu thiệt quá nhiều do cuối năm bán hàng nhiều hơn đầu năm,
Bạn nào có kinh nghiệm xin hướng dẫn cho mình xử lý 2 tính huống trên nhé vì chiều mai họ lại đến làm tiếp
1.Bán hàng hóa trong đó bao giá vốn bao gồm trị giá hàng, vận chuyển, vật tư, lắp đặt... Nhưng mình có 1 số HĐ vật tư lấy sau ngày xuất HĐ đầu ra, cụ thể 1/5/08 xuất HĐ đầu ra, nhưng 5/5/08 mới lấy HĐ vật tư thuế không chịu HĐ ngày 5/5 vì họ cho rằng đã xuất bán 1/5/08 thì HĐ lấy sau đó bị loại khỏi giá vốn điều đó đúng hay sai
2. thuế TNDN được giảm quý 4 của mình họ bảo phải lấy cả năm chia 4 quý thì ra số giảm của quý 4 nhưng bên mình hàng quý đã làm tạm tính các quý có xác định được DT, chi phí tại sao họ bắt chia làm 4 . Họ bảo đọc kỹ nghị định 30/08 để xem lại, nếu vậy thì bên mình chịu thiệt quá nhiều do cuối năm bán hàng nhiều hơn đầu năm,
Bạn nào có kinh nghiệm xin hướng dẫn cho mình xử lý 2 tính huống trên nhé vì chiều mai họ lại đến làm tiếp