Điều chỉnh giảm hóa đơn đầu vào trên HTKK 2.1.0

  • Thread starter songanh0609
  • Ngày gửi

6974 lượt xem

S

songanh0609

Thành viên thân thiết
11/8/09
88
0
6
Hà Nội
Mọi người giúp em với, tháng 10 vưa qua em có kê trùng 2 hóa đơn đầu vào. Vậy tới em làm điều chỉnh giảm hóa đơn đầu vào đó như thế nào. Em có vào phiên bản 2.1 htkk nhưng không điền được điều chỉnh giảm. Vậy em phải làm như thế nào để điều chỉnh giảm hóa đơn dầu vào đó, có phải làm công văn giải trình không ạ. Ai vào trươờnghợp của em giúp em các bước để không bị phạt. Ai có mẫu công văn đó không, cho em mẫu với
 
L

Luc van

Guest
Mọi người giúp em với, tháng 10 vưa qua em có kê trùng 2 hóa đơn đầu vào. Vậy tới em làm điều chỉnh giảm hóa đơn đầu vào đó như thế nào. Em có vào phiên bản 2.1 htkk nhưng không điền được điều chỉnh giảm. Vậy em phải làm như thế nào để điều chỉnh giảm hóa đơn dầu vào đó, có phải làm công văn giải trình không ạ. Ai vào trươờnghợp của em giúp em các bước để không bị phạt. Ai có mẫu công văn đó không, cho em mẫu với
Nếu bạn bỏ hoá đơn đó ra thì bạn có phải nộp thuế không?
nói rõ hơn đi mọi người sẽ giúp bạn:015:
 
T

tuyetudj

Sơ cấp
23/11/09
2
0
0
34
binh duong
Trường hợp của bạn phải kê khai bổ sung vào mẫu 01/KBS để điều chỉnh giảm cho hóa đơn kê trùng đó.
 
S

songanh0609

Thành viên thân thiết
11/8/09
88
0
6
Hà Nội
Nếu bạn bỏ hoá đơn đó ra thì bạn có phải nộp thuế không?
nói rõ hơn đi mọi người sẽ giúp bạn:015:
nếu mình bỏ hóa đơn đó ra mình cũng không phải nộp thuế
Mình có mở htkt 2.1.0 ra thấy các chỉ tiêu: điều chỉnh tăng số thuế phải nộp, chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp, số chênh lệch. Nhưng trường hợp của mình thì thang đó không có hóa đơn bán ra chỉ có đầu vào, mình kê trùng hóa đơn đầu vào ở kỳ tính thuế tháng 09/2009. Mình không biết phải xử lý như thế nào, vì có phải nộp tiền thuế dâu mà tính số tiền chậm nộp. Và ghi vào tờ khai điều chỉnh đó như thế nào, tờ khai điều chỉnh đó là của tháng mình cần điều chỉnh. Vậy thì tháng tới này minh kê khai là tháng 11/2009 thì mình có cần phải ghi vào điều chỉnh giảm mục "hàng hóa dịch vụ mua vào kỳ trước "không. Mình thử sửa ở mục điều chỉnh giảm ở phần mua vào kỳ trước mà không được. giúp mình các bước làm với.
 
sunny3108

sunny3108

Thành viên thân thiết
12/9/08
87
0
0
35
Hà Nội
nếu mình bỏ hóa đơn đó ra mình cũng không phải nộp thuế
Mình có mở htkt 2.1.0 ra thấy các chỉ tiêu: điều chỉnh tăng số thuế phải nộp, chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp, số chênh lệch. Nhưng trường hợp của mình thì thang đó không có hóa đơn bán ra chỉ có đầu vào, mình kê trùng hóa đơn đầu vào ở kỳ tính thuế tháng 09/2009. Mình không biết phải xử lý như thế nào, vì có phải nộp tiền thuế dâu mà tính số tiền chậm nộp. Và ghi vào tờ khai điều chỉnh đó như thế nào, tờ khai điều chỉnh đó là của tháng mình cần điều chỉnh. Vậy thì tháng tới này minh kê khai là tháng 11/2009 thì mình có cần phải ghi vào điều chỉnh giảm mục "hàng hóa dịch vụ mua vào kỳ trước "không. Mình thử sửa ở mục điều chỉnh giảm ở phần mua vào kỳ trước mà không được. giúp mình các bước làm với.
bạn vào phần " khai bổ sung" trong phần mềm HTKK 2.1.0. Sau đó bạn điều chỉnh tại mẫu số : 01/KHBS
 
S

songanh0609

Thành viên thân thiết
11/8/09
88
0
6
Hà Nội
bạn vào phần " khai bổ sung" trong phần mềm HTKK 2.1.0. Sau đó bạn điều chỉnh tại mẫu số : 01/KHBS
Tất nhiên mình biét là phải vào phần khai bổ sung: nó sẽ hiện ra 2 sheet là tkđc và khbs. Nhưng phan "khbs" này minh không biết chọn chỉ tiêu nào, vì mình có phải nọp thuế tháng đó dâu mà tính ngày chậm nộp. Mình ví dụ rõ cho các bạn giúp mình nhé: tháng 09/2009 minh kê trung 2 hoa đơn thuế500.000đ, thuế đầu vào tháng này là 25.000.000. Mình cần sửa lại thuế dúng là 24.500.000đ vào tháng 11/2009 này. Tháng 09/2009 này mình không có hóa đơn đầu ra, nên chỉ có chỉ tiêu 41: thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này là: 25.000.000, bây giờ mình muốn sửa lại thành 24.500.000thì theo mình hiểu chỉ cần sửa ở muc tkđc thôi, còn khbs không cần làm gì hết phải không
Bên cạnh đó ở tờ khai thuế t11/2009 mình sẽ điều chính tăng thuế gtgt của hàng hóa dv bán ra kỳ trước là 500.000 để cho cân đối số tiền mình kê nhâm ở đầu vào. Vì ở tk thuế hàng tháng mục điều chỉnh giảm đầu vào này mình sửa vào mà khong được, minh nghỉ nên điều chỉnh tăng đầu ra phải không
Các bạn cố gắng giúp mình với đọc từng câu của mình nhé
:wall::wall::wall::wall::wall::wall:
 
S

songanh0609

Thành viên thân thiết
11/8/09
88
0
6
Hà Nội
Tất nhiên mình biét là phải vào phần khai bổ sung: nó sẽ hiện ra 2 sheet là tkđc và khbs. Nhưng phan "khbs" này minh không biết chọn chỉ tiêu nào, vì mình có phải nọp thuế tháng đó dâu mà tính ngày chậm nộp. Mình ví dụ rõ cho các bạn giúp mình nhé: tháng 09/2009 minh kê trung 2 hoa đơn thuế500.000đ, thuế đầu vào tháng này là 25.000.000. Mình cần sửa lại thuế dúng là 24.500.000đ vào tháng 11/2009 này. Tháng 09/2009 này mình không có hóa đơn đầu ra, nên chỉ có chỉ tiêu 41: thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này là: 25.000.000, bây giờ mình muốn sửa lại thành 24.500.000thì theo mình hiểu chỉ cần sửa ở muc tkđc thôi, còn khbs không cần làm gì hết phải không
Bên cạnh đó ở tờ khai thuế t11/2009 mình sẽ điều chính tăng thuế gtgt của hàng hóa dv bán ra kỳ trước là 500.000 để cho cân đối số tiền mình kê nhâm ở đầu vào. Vì ở tk thuế hàng tháng mục điều chỉnh giảm đầu vào này mình sửa vào mà khong được, minh nghỉ nên điều chỉnh tăng đầu ra phải không
Các bạn cố gắng giúp mình với đọc từng câu của mình nhé
:wall::wall::wall::wall::wall::wall:
sao không ai trả lời em vậy, hu hu mọi người trả lời đi chứ:025::025::025:
 
S

songanh0609

Thành viên thân thiết
11/8/09
88
0
6
Hà Nội
sao không ai trả lời em vậy, hu hu mọi người trả lời đi chứ:025::025::025:
ai trả lời giup em đi
để em còn làm với anh admin đâu rồi giúp em với
:058::058::058::058::058::058::058::058:
 
E

embe2211

Sơ cấp
18/9/09
24
0
1
Hà Nội
Mình cũng đang bị rơi vào tình trạng này. Tháng 4 và tháng 10 bên mình có 2 hoá đơn (01 cái ko hợp lệ, 01 cái bị trùng). Mình đã kê vào mẫu 01/KHBS ở chỉ tiêu 23. Bây giờ ko biết làm thế nào nữa.Nếu bây giờ mình kê giảm đầu vào sẽ tăng số thuế phải nộp. Tăng ở chỉ tiêu 35 như vậy bên mình phải nộp số thuế đó. Nhưng hiện tại bên minh vẫn âm, nghĩa là vẫn còn số thuế được khấu trừ. Giờ phải làm sao?
Giúp mình với! Thứ 7 phải nộp rùi!
 
K

khat vong xanh

Sơ cấp
25/10/09
36
0
0
35
thai thuy - thai bình
Mọi người giúp em với, tháng 10 vưa qua em có kê trùng 2 hóa đơn đầu vào. Vậy tới em làm điều chỉnh giảm hóa đơn đầu vào đó như thế nào. Em có vào phiên bản 2.1 htkk nhưng không điền được điều chỉnh giảm. Vậy em phải làm như thế nào để điều chỉnh giảm hóa đơn dầu vào đó, có phải làm công văn giải trình không ạ. Ai vào trươờnghợp của em giúp em các bước để không bị phạt. Ai có mẫu công văn đó không, cho em mẫu với
bạn vào mục mẫu 01/KHBS Và vào mục PL 01-3/GTGT, tiếp nữa là mục (37) trong tờ khai. Tất cả đều nhập số thuế mà bạn cần điều chỉnh giảm, thế là được
 
P

pitsomit

Xấu trai nhất web
bạn vào mục mẫu 01/KHBS Và vào mục PL 01-3/GTGT, tiếp nữa là mục (37) trong tờ khai. Tất cả đều nhập số thuế mà bạn cần điều chỉnh giảm, thế là được
Tại sao lại điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 " giảm thuế đầu ra" nếu điều chỉnh chỉ tiêu 23 bạn phải điều chỉnh vào chỉ tiêu 35" tăng thuế đầu ra" vì mình điều chỉnh giảm ở chỉ tiêu 21 mà. Theo hướng dẫn kê khai thì nếu điều chỉnh thuế GTGT đầu vào mà ở chỉ tiêu 41 mình vẫn còn thì ko phải nộp số thuế mình điều chỉnh. :015::015:
 
K

khat vong xanh

Sơ cấp
25/10/09
36
0
0
35
thai thuy - thai bình
Tại sao lại điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 " giảm thuế đầu ra" nếu điều chỉnh chỉ tiêu 23 bạn phải điều chỉnh vào chỉ tiêu 35" tăng thuế đầu ra" vì mình điều chỉnh giảm ở chỉ tiêu 21 mà. Theo hướng dẫn kê khai thì nếu điều chỉnh thuế GTGT đầu vào mà ở chỉ tiêu 41 mình vẫn còn thì ko phải nộp số thuế mình điều chỉnh. :015::015:
ưh, Đúng rồi điều chỉnh giảm ở muc 21
 
N

nguyen hong chinh

Sơ cấp
28/7/09
5
0
1
tay ninh
dieu chinh giam thue gtgt dau vao

minh cũng dang gặp tinh trạng thế này hoi thang 9/2009 minh nhập vào hệ thống bao cáo thuế GTGT bi sai số tiền của 1 hóa đơn dau vào là từ 8.390.476 đ VAT 5%=419524 đ ma minh nhập bi sai thành 83.904.760 đ VAt =4.195.238 đ ( cty minh chưa có phát sinh đầu ra từ thời điểm đó đến giờ, mình cũng chưa từng đóng thuế)nên có ban náo biết cách điều chỉnh giảm thuế GTGT dau vào xin chỉ giup minh với.




thanks!
 

Thành viên trực tuyến

  • xediengiatot
  • vyngantype
  • Nga Hoaviet2005
  • tidao
  • nhanhakhoakhoa
  • Hiendinhnd
  • prokhong5
  • denhatotoTQ
  • thường duy
  • linhhailongvan123
  • chucsoho
  • nguyenchiha912

Xem nhiều