Kê khai hoá đơn thuế GTGT có mức thuế suất như nào ?

  • Thread starter lovers
  • Ngày gửi

4183 lượt xem

L

lovers

Sơ cấp
4/6/09
50
0
0
ha noi
Mọi người ơi cho em hỏi nhé! Ngày xưa em làm ở cty cũ khi kê khai thuế GTGT những hoá đơn không có thuế, hoặc những hoá đơn có phần thuế không phải 5% cũng không phải 10%, số thuế thường chệch lệch so với 5% một chút thì em vẫn kê bình thường phần giá trị hàng, và phần thuế nhưng không ghi thuế suất mà để trống. Nhưng khi sang cty mới chị kế toán bảo em những hoá đơn như thế không đc kê khai vào phần mềm kê khai mà sẽ cho tất cả vào chi phí của công ty khi làm báo cáo thôi. Như vậy thì có đúng không ah?
Anh chị giúp em nhé. Sắp tới em phải làm rồi, em muốn thật chuẩn.
Em cảm ơn nhiều nhiều !
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,170
4
38
34
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Mọi người ơi cho em hỏi nhé! Ngày xưa em làm ở cty cũ khi kê khai thuế GTGT những hoá đơn không có thuế, hoặc những hoá đơn có phần thuế không phải 5% cũng không phải 10%, số thuế thường chệch lệch so với 5% một chút thì em vẫn kê bình thường phần giá trị hàng, và phần thuế nhưng không ghi thuế suất mà để trống. Nhưng khi sang cty mới chị kế toán bảo em những hoá đơn như thế không đc kê khai vào phần mềm kê khai mà sẽ cho tất cả vào chi phí của công ty khi làm báo cáo thôi. Như vậy thì có đúng không ah?
Anh chị giúp em nhé. Sắp tới em phải làm rồi, em muốn thật chuẩn.
Em cảm ơn nhiều nhiều !
có phải ý bạn là họ tính sai thuế GTGT nên bị chênh lệch phải ko? đối với những hóa đơn sai thuế GTGT thì bạn kêu người bán hủy hóa đơn đó và xuất cho cty bạn hóa đơn mới. hoặc bạn ko muốn khấu trừ thì ko kê khai khấu trừ mà đưa hêt vào chi phí luôn.
những hóa đơn không có thuế tức là những hóa đơn bán hàng thông thường thì cũng không kê khai mà dùng để hạch toán chi phí luôn
 
VTM

VTM

Thành viên thân thiết
14/10/05
5,521
81
48
TÂY NAM BỘ
Mọi người ơi cho em hỏi nhé! Ngày xưa em làm ở cty cũ khi kê khai thuế GTGT những hoá đơn không có thuế, hoặc những hoá đơn có phần thuế không phải 5% cũng không phải 10%, số thuế thường chệch lệch so với 5% một chút thì em vẫn kê bình thường phần giá trị hàng, và phần thuế nhưng không ghi thuế suất mà để trống. Nhưng khi sang cty mới chị kế toán bảo em những hoá đơn như thế không đc kê khai vào phần mềm kê khai mà sẽ cho tất cả vào chi phí của công ty khi làm báo cáo thôi. Như vậy thì có đúng không ah?
Anh chị giúp em nhé. Sắp tới em phải làm rồi, em muốn thật chuẩn.
Em cảm ơn nhiều nhiều !
Những hoá đơn như bạn nói (không phải 5, không phải 10) thì thuế suất thường ghi là XXX (trong XNK) không nên kê khai khấu trừ (xem TT134/2008) về thuế nhà thầu.
 
B

buikiem1980

Thành viên thân thiết
18/4/09
130
0
0
ho chi minh
bạn nói mình không hiẻu lắm hoá đơn gì mà thuế suất không phải 5 % mà cũng không phải 10% là sao. có thể là thuế suất 5 % và 10% nhưng do người viết làm tròn số thì lech nhau 1 hoac 2 đồng thôi. néu vậy thì bạn cứ kê khai bình thuong đúng vói số thuế ghi trên hoá đơn và phai ghi rõ thué suất là bao nhieu.( tren phan men phần tiền thuế điều chỉnh được) còn tất cả những hoá đơn VAT người ta viết điều có ghi thuế suất trên đó hêt. thân chào.
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Thành viên thân thiết
bạn nói mình không hiẻu lắm hoá đơn gì mà thuế suất không phải 5 % mà cũng không phải 10% là sao. có thể là thuế suất 5 % và 10% nhưng do người viết làm tròn số thì lech nhau 1 hoac 2 đồng thôi. néu vậy thì bạn cứ kê khai bình thuong đúng vói số thuế ghi trên hoá đơn và phai ghi rõ thué suất là bao nhieu.( tren phan men phần tiền thuế điều chỉnh được) còn tất cả những hoá đơn VAT người ta viết điều có ghi thuế suất trên đó hêt. thân chào.


có phải ý bạn là họ tính sai thuế GTGT nên bị chênh lệch phải ko? đối với những hóa đơn sai thuế GTGT thì bạn kêu người bán hủy hóa đơn đó và xuất cho cty bạn hóa đơn mới. hoặc bạn ko muốn khấu trừ thì ko kê khai khấu trừ mà đưa hêt vào chi phí luôn.
những hóa đơn không có thuế tức là những hóa đơn bán hàng thông thường thì cũng không kê khai mà dùng để hạch toán chi phí luôn
Hóa đơn này ko phân biệt được thuế suất, thường thường những hóa đơn thu hộ điều như vậy cả. Làm Theo như MVT

Những hoá đơn như bạn nói (không phải 5, không phải 10) thì thuế suất thường ghi là XXX (trong XNK) không nên kê khai khấu trừ (xem TT134/2008) về thuế nhà thầu.
 
L

lovers

Sơ cấp
4/6/09
50
0
0
ha noi
Cảm ơn các anh chị nhiều, bên em làm về nhập khẩu nên những hoá đơn làm để lấy hàng thường người ta không ghi thuế suất mà để trống. Như này thỉ em hiểu rồi, em cảm ơn nhé
 
M

minhnguyet2287

Sơ cấp
22/12/09
2
0
0
31
tp hcm
Tháng sau là mình bắt đầu báo cáo thuế rồi mà mình vẫn chưa giải quyết được phần mềm HTKK làm sao đây các bạn.
Do phần mềm mình tải về khi nhập MST nó không cho đăng nhập
 
V

voduyen

Sơ cấp
30/9/09
3
0
0
tphcm
xuat hoa don phan mem thi thue xuat la bao nhieu

cty minh lam web site,nen khi xuat hoa don viet laphan mem thi chiu thue xuat la 0% co dung khong ?con neu ghi la phi hoting hay phi quan ly thi thue xuat la 10% co dung k ?khi viet co can ghi la theo hop dong hay bao gia nao k ?ai biet tra loi giup minh nhe.thanhks moi nguoi :015:
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều