hạch toán lại hoá đơn đã điều chỉnh

  • Thread starter khat vong xanh
  • Ngày gửi

1444 lượt xem

K

khat vong xanh

Sơ cấp
25/10/09
36
0
0
35
thai thuy - thai bình
cả nhà ơi giúp tôi với!
Tháng 7 tôi có xuất một hoá đơn đầu ra .
Nợ tk 131:110.000.000
Có tk 511:10.000.000
Có tk 3331:100.000.000
Nhưng đến tháng 11 tôi mới phát hiện ra sai sót và đã xin lại hoá đơn đỏ của của tháng 7 từ phía khách hàng đồng thời xuất trả lại cho họ hoá đơn vào tháng 11. Do tôi đã nộp tờ khai thuế và BCTC rồi nên Tôi chỉ có thể điều chỉnh số tiền như trên vào tháng 11.
Vậy tôi phải làm thế nào khi trong phần mềm kê khai thuế chỉ cho điều chỉnh tiền thuế (mục 35 Trong phần mềm KKT) mà không cho điều chinh doanh thu ( mục 34 trong phần mềm KKT). Và tôi phải hach toán ở tháng 11 như thế nào trong khi tháng 7 tôi đã hạch toán như trên rồi
(ghi chú: Không cho phép sửa chữa vào tháng 11, vì đã nộp tờ khai thuế và BCTC)
Có Ai hiểu xin vui lòng giúp tôi với, Xin cảm ơn!
 
K

khat vong xanh

Sơ cấp
25/10/09
36
0
0
35
thai thuy - thai bình
cả nhà ơi giúp tôi với!
Tháng 7 tôi có xuất một hoá đơn đầu ra .
Nợ tk 131:110.000.000
Có tk 511:10.000.000
Có tk 3331:100.000.000
Nhưng đến tháng 11 tôi mới phát hiện ra sai sót và đã xin lại hoá đơn đỏ của của tháng 7 từ phía khách hàng đồng thời xuất trả lại cho họ hoá đơn vào tháng 11. Do tôi đã nộp tờ khai thuế và BCTC rồi nên Tôi chỉ có thể điều chỉnh số tiền như trên vào tháng 11.
Vậy tôi phải làm thế nào khi trong phần mềm kê khai thuế chỉ cho điều chỉnh tiền thuế (mục 35 Trong phần mềm KKT) mà không cho điều chinh doanh thu ( mục 34 trong phần mềm KKT). Và tôi phải hach toán ở tháng 11 như thế nào trong khi tháng 7 tôi đã hạch toán như trên rồi
(ghi chú: Không cho phép sửa chữa vào tháng 7, vì đã nộp tờ khai thuế và BCTC)
Có Ai hiểu xin vui lòng giúp tôi với, Xin cảm ơn!
 
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
821
1
18
Cần thơ
cả nhà ơi giúp tôi với!
Tháng 7 tôi có xuất một hoá đơn đầu ra .
Nợ tk 131:110.000.000
Có tk 511:10.000.000
Có tk 3331:100.000.000
Nhưng đến tháng 11 tôi mới phát hiện ra sai sót và đã xin lại hoá đơn đỏ của của tháng 7 từ phía khách hàng đồng thời xuất trả lại cho họ hoá đơn vào tháng 11. Do tôi đã nộp tờ khai thuế và BCTC rồi nên Tôi chỉ có thể điều chỉnh số tiền như trên vào tháng 11.
Vậy tôi phải làm thế nào khi trong phần mềm kê khai thuế chỉ cho điều chỉnh tiền thuế (mục 35 Trong phần mềm KKT) mà không cho điều chinh doanh thu ( mục 34 trong phần mềm KKT). Và tôi phải hach toán ở tháng 11 như thế nào trong khi tháng 7 tôi đã hạch toán như trên rồi
(ghi chú: Không cho phép sửa chữa vào tháng 11, vì đã nộp tờ khai thuế và BCTC)
Có Ai hiểu xin vui lòng giúp tôi với, Xin cảm ơn!
bạn làm tờ khai bổ sung vào tháng 11 nhé
chưa phải nộp báo cáo TC mà bàn , con nếu BCTC bị sai thi bạn điều chỉnh lại BCTC và nộp lại BCTC mới
 
K

khat vong xanh

Sơ cấp
25/10/09
36
0
0
35
thai thuy - thai bình
bạn làm tờ khai bổ sung vào tháng 11 nhé
chưa phải nộp báo cáo TC mà bàn , con nếu BCTC bị sai thi bạn điều chỉnh lại BCTC và nộp lại BCTC mới
Mình đã nộp tờ khai thuế tháng 11 rồi. Thuế cho phéo điều chỉnh giảm vào tháng 11, Nhưng vấn đề mình muốn mọi người giúp là điều chỉnh giảm doanh thu ở trong phần mềm đó như thế nào?. và chỉnh sửa bút toán trên như thế nào cho hợp lý?.
Cảm ơn bạn nhé!
 
L

loantrang

Sơ cấp
29/10/09
28
0
0
32
binh dinh
to Khatvongxanh

Chào bạn, trong trường hợp này trong tờ khai thuế GTGT bạn tick vào mục PL 01-3/GTGT của tháng bạn kê khai, rồi chỉnh theo số liệu đúng. Đồng thời lập tờ khai bổ sung mẫu 01/KHBS, tại đây bạn nhập số liệu vào tờ khai điều chỉnh theo thực tế và tờ giải trình khai bổ sung, điều chỉnh nữa nhé bạn! vì mình cũng đã gặp trường hợp tương tự như vậy rôi. Chúc bạn thành công!:015:
 

Thành viên trực tuyến

  • Tuấn - Phát Lộc Mobile
  • nhuuyenvan
  • trangbluesky

Xem nhiều