Kê khai khi đã nộp phạt

[connick]

Cty em làm xây lắp điện. Năm 2007 có 2 công trình tổng giá trị 800t,VAT=80t do không viết hoá đơn nên tháng 6/2009 bị cục thuế phạt số tiền trên và cty đã nộp phạt. Cục thuế hướng dẫn viết hai hoá đơn cho 2 công trình trên vào tháng 12 rồi điều chỉnh giảm nhưng em không biết làm thế nào trong HTKK. Hơn nữa số tiền cục thuế phạt so với sổ sách là >24.000 đồng (chắc họ tính nhầm)
Nhờ mọi người chỉ giúp!

 

[connick]

Em làm thế này có đúng kog ạ:
01-3/GTGT:
- kỳ tính thuế được khai Bsung: 12/2009
- ngày lập tờ khai: 12/01/2010
- Số thuế GTGT đ/c tăng: 80 t
- Số thuế GTGT đ/c giảm: 80t
01-5/GTGT
- ngày nộp thuế: 6/2009
- số tiền thuế đã nộp: 80t
- CQ thuế quản lý hoạt động kinh doanh vãng lai: chưa biết
Tờ khai 01/GTGT
- chỉ tiêu 35: 80 t
- chỉ tiêu 37: 160 t
Em lấy số liệu (80t) theo quyết định xử phạt của cơ quan thuế. Còn thực tế < 24.000 đồng

 

[LanXuan]

Trường hợp của Cty em cũng gần giống như Cty Connik. Vây thể hiện trên BCTC ntn vì Doanh thu trên hóa đơn xuất bổ sung này không được ghi nhận vào năm 2009.
help me gấp gấp...