Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm 2009

[dieuthuy201185]

Anh chị có kinh nghiệm làm ơn cho em hỏi:
Tờ khai mẫu 01-04B/GTGT của năm 2009 nộp vào thời điểm nào? Có phải nộp trong Tháng 12/2009 ko ạ?
Anh chị trả lời sớm giúp em. Em chân thành cảm ơn.

 

[lamtacsonla]

Đây là bảng phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cả năm. vì vậy đến 31/12/2009 là tổng hợp toàn bộ thuế đầu vào, doanh thu hàng bán chịu thuế và không chịu thuế trong năm 2009 nên bạn thực hiện nộp cùng tờ khai của tháng 12/2009 là đúng quy định

 

[hoangthikt]

KHông phải, hạn chót nộp phụ lục là 20/04 của năm (kỳ tính thuế tháng 03). Mình đã hỏi cục thuế rồi.

 

[hoangthikt]

Bạn làm PL 01-4B/GTGT chưa? Bày cho mình cách lập với.

 

[kimthoadt]

Mình chưa biết cách đăng bài mới? Các bạn giúp mình nhé?

 

[huongudc]

Bạn làm PL 01-4B/GTGT chưa? Bày cho mình cách lập với.

Kê khai thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ vào kỳ tính thuế tháng 3 là đúng rồi bạn a. Bạn đọc thông tư 60/2007 có nói rõ rồi mà. Công ty mình năm nào cũng phải làm theo phụ lục 01-4/GTGT theo mẫu ở phần mềm HTKKT đó. Bạn nhập số liệu vào 3 dòng như sau:
- Ở dòng thuế GTGT của HHDV mua vào dùng chung cho SXKDHHDV chịu thuế vào không chịu thuế bạn nhập: tổng số thuế GTGT đầu vào cả năm
- Ở dòng doanh thu HHDV bán ra trong kỳ: nhập tổng doanh thu SXKD
- Doanh thu HHDV chịu thuế trong kỳ: Nhập doanh thu chịu thuế của năm
Chúc bạn làm tốt

 

[ktoancizen]

Kê khai thuế GTGT trên tờ 01/4A

Mọi ng cho e hỏi cty e nhận bán hàng đại lý, e đã kê khai trên tờ 01-2/GTGT vào mục 5 (HÀng hóa dvu ko phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT). Vậy trên bảng phân bổ số 01-4A/GTGT thì khi tính tổng doanh thu có phải tính luôn số tiền nhận bán hàng đại lý ko????
Mọi ng trả lời giúp e. Thanks