Quên chỉ tiêu số [23]-Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này từ tháng 9/2009

[le hai yen thanh]

Khi kê khai VAT của tháng 9/2009 mình quên béng phải ghi "Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này" (mục 4 phần I - chỉ tiêu [23].
Đến tháng này (T12) mình mới phát hiện ra nhưng đang không biết phải điều chỉnh như thế nào, có ai đã từng làm giúp mình 1 tay với, mình cảm ơn nhiều!

 

[cattom]

Em cũng bị y chang, quên đưa số liệu từ ô 22 vào ô 23. Bác nào biết xin giúp dùm,,,


Tks

 

[leminhthuyvn]

Khi Lam to khai Tháng 12 ban lam them PL03 ghi so dieu chinh thue thiếu của Tháng 09.
Rồi vào fan KHBS trong HTKK lam dieu chinh cua thang 09: dieu chinh chi tieu 23
Rồi nộp kèm cùng to khai tháng 12 nhe.

 

[cattom]

Tiếc là TK tháng 12 cũng đã nộp rồi Bác ơi. Giờ điều chỉnh như Bác nói nhưng trên tờ khai tháng 1/2010 có được không?

Cám ơn nhiều...

 

[leminhthuyvn]

Được. Thời hạn chưa quá 6 tháng mà.

 

[dothanhluan]

ủa mình tưởng là nếu quên đưa số liệu như vậy thì khi in hoặc ghi phần mềm sẽ báo lỗi chứ nhỉ

 

[cattom]

Khi Lam to khai Tháng 12 ban lam them PL03 ghi so dieu chinh thue thiếu của Tháng 09.
Rồi vào fan KHBS trong HTKK lam dieu chinh cua thang 09: dieu chinh chi tieu 23
Rồi nộp kèm cùng to khai tháng 12 nhe.

Vậy là kèm theo TK 01/GTGT của tháng 1/2010, em phải nộp thêm:

- TK 01/GTGT của tháng 9/2009 (tháng khai thiếu chỉ tiêu 23)
- TK 01/KHBS trong đó ghi rõ chỉ tiêu điều chỉnh giảm là CT23 của tháng 9/2009
- Phụ lục 01-3/GTGT ghi rõ số thuế DC giảm...

Em cám ơn