B
Xin hỏi cả nhà,
Tôi mới bắt đầu làm kế toán và chi cục thuế quận 1 đang trực tiếp quản lý công ty tôi. Ở chi cục thuế này, họ yêu cầu sử dụng đồng thời P2D và HTKK 2.1 như sau: HTKK2.1 cho tờ khai GTGT hàng tháng (Mẫu 01/GTGT) và P2D cho bảng kê bán ra (Mẫu 02/BK) và bảng kê mua vào (Mẫu 03/BK). Tôi sử dụng găp rất nhiều khó khăn, mong các bác có "thâm niên cao thủ" chỉ giáo giúp. Cụ thể như sau:
- Hoá đơn GTGT của DV mua vào trong tháng, dòng MST là 0301xxx911-0 => thì tôi biết là chỉ kê khai 10 số thôi (tức là bỏ số 0 cuối cùng). Nhưng trường hợp MST là 0100xxx786001 (MST không có dấu "-" ngăn cách) thì không biết kê khai như thế nào? Có người chỉ tôi trong trường hơp này thì kê khai là 0100xxx786-001; có người nói kê khai viết liền và không có dấu gì hết kể cả dấu "-" hay dấu"."; Ông thầy bên trung tâm dạy báo cáo thuế lại bảo ghi là 0100xxx786.001 => Bây giờ tôi thực sự không biết làm sao vì lúc tôi nộp tờ khai thì kê khai viết liền nên giờ không biết thuế GTGT đó có được khấu trừ không?
- Công ty tôi vừa KD hàng chịu thuế vừa KD hàng không chịu thuế thì không biết số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phân bổ sẽ như thế nào do kê khai hàng hoá mua vào theo P2D (không hỗ trợ phân bổ). Không lẽ tôi phải vừa nhập trên P2D lại phải vừa nhập trên HTKK 2.1?
- Công ty tôi nhận được thông tin từ bên kiểm toán nói là từ đầu năm 2010 phải nộp Giấy đăng ký phương pháp khấu hao. Mà tôi nhớ là chỉ khi nào thay đổi thì mới phải đăng ký lại thôi chứ?
Mong các bác cứu giúp đời trai nhỏ dại của tớ:wall:
Tôi mới bắt đầu làm kế toán và chi cục thuế quận 1 đang trực tiếp quản lý công ty tôi. Ở chi cục thuế này, họ yêu cầu sử dụng đồng thời P2D và HTKK 2.1 như sau: HTKK2.1 cho tờ khai GTGT hàng tháng (Mẫu 01/GTGT) và P2D cho bảng kê bán ra (Mẫu 02/BK) và bảng kê mua vào (Mẫu 03/BK). Tôi sử dụng găp rất nhiều khó khăn, mong các bác có "thâm niên cao thủ" chỉ giáo giúp. Cụ thể như sau:
- Hoá đơn GTGT của DV mua vào trong tháng, dòng MST là 0301xxx911-0 => thì tôi biết là chỉ kê khai 10 số thôi (tức là bỏ số 0 cuối cùng). Nhưng trường hợp MST là 0100xxx786001 (MST không có dấu "-" ngăn cách) thì không biết kê khai như thế nào? Có người chỉ tôi trong trường hơp này thì kê khai là 0100xxx786-001; có người nói kê khai viết liền và không có dấu gì hết kể cả dấu "-" hay dấu"."; Ông thầy bên trung tâm dạy báo cáo thuế lại bảo ghi là 0100xxx786.001 => Bây giờ tôi thực sự không biết làm sao vì lúc tôi nộp tờ khai thì kê khai viết liền nên giờ không biết thuế GTGT đó có được khấu trừ không?
- Công ty tôi vừa KD hàng chịu thuế vừa KD hàng không chịu thuế thì không biết số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phân bổ sẽ như thế nào do kê khai hàng hoá mua vào theo P2D (không hỗ trợ phân bổ). Không lẽ tôi phải vừa nhập trên P2D lại phải vừa nhập trên HTKK 2.1?
- Công ty tôi nhận được thông tin từ bên kiểm toán nói là từ đầu năm 2010 phải nộp Giấy đăng ký phương pháp khấu hao. Mà tôi nhớ là chỉ khi nào thay đổi thì mới phải đăng ký lại thôi chứ?
Mong các bác cứu giúp đời trai nhỏ dại của tớ:wall: