Khai sot hoá đơn đầu ra của tháng trước

[khat vong xanh]

Các bạn ơi giúp mình với!
Tháng 11 mình bỏ sót 2 hoá đơn đầu ra và mình muốn khai vào tháng này.
Vậy các bứơc khai như thế nào trên phiên bản 2.1.0 cho đúng ạ.
Giúp tôi với, Hết ngày nay là hết hạn nộp tờ khai rồi
Thank !

 

[NTAC]

Bạn cứ khai bình thường vào tháng này chứ sao đâu ? Mắc chỗ nào thì hỏi tiếp.

 

[duongxua]

Khai sót 2 Hóa đơn đầu ra tháng 11, như vậy bạn phải làm tờ khai điều chỉnh bổ sung 01/KHBS. Trong trường hợp này làm tăng số thuế phải nộp nên phải tính thêm tiền phạt do nộp chậm đó bạn. Làm ngày tờ khai bổ sung nhé! CÒn tháng 12 vẫn kê khai bình thường, nhưng ko được đưa 2 hóa đơn đầu ra này kê vào tháng 12.

 

[khat vong xanh]

Khai sót 2 Hóa đơn đầu ra tháng 11, như vậy bạn phải làm tờ khai điều chỉnh bổ sung 01/KHBS. Trong trường hợp này làm tăng số thuế phải nộp nên phải tính thêm tiền phạt do nộp chậm đó bạn. Làm ngày tờ khai bổ sung nhé! CÒn tháng 12 vẫn kê khai bình thường, nhưng ko được đưa 2 hóa đơn đầu ra này kê vào tháng 12.

Vậy là: 2 hoá đơn trên cũng không khai vào PL01 - 1/GTGT của tháng 11 và 12 mà chỉ khai 01/KHBS vào tháng 11 phải không ?
Vậy có điều chỉnh vào mẫu (35) trong tờ khai tháng 12 không bạn?

 

[khat vong xanh]

Bạn cứ khai bình thường vào tháng này chứ sao đâu ? Mắc chỗ nào thì hỏi tiếp.

Đây là hoá đơn đầu ra chứ có phải đàu vào đâu mà cứ khai bình thường đựơc hả bạn?