Điều chỉnh giảm thuế GTGT phải nộp như thế nào?

  • Thread starter damhuyenngoc
  • Ngày gửi
D

damhuyenngoc

Sơ cấp
14/9/09
5
0
0
Hà Nội
Các anh chị cho em hỏi: Kỳ thuế T12/09 công ty e có những phát sinh sau về thuế GTGT:
- Xuất 1hđ điều chỉnh giảm công nợ cho KH ( món nợ từ Quí 2) -> có chênh lệch giảm thuế GTGT bán ra.
- Hủy 1hđơn của Qúi 3 và xuất 1hđ mới thay thế với tổng trị giá nhỏ hơn hđ cũ (để giảm giá) -> có chênh lệch giảm thuế GTGT bán ra.
Tổng của 2 phần chênh lệch trên em đã kê khai trên tờ kk thuế mục PL 01-3/GTGT. Như vậy em có phải kê khai thêm trên tờ khai bổ sung Mẫu 01/KHBS nữa ko ạ? Anh chị nào có kinh nghiệm, đã từng có phát sinh như trường hợp của em thì bảo giúp em với!
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều