Điều chỉnh giảm thuế GTGT phải nộp như thế nào?

  • Thread starter damhuyenngoc
  • Ngày gửi
D

damhuyenngoc

Sơ cấp
14/9/09
5
0
0
Hà Nội
Các anh chị cho em hỏi: Kỳ thuế T12/09 công ty e có những phát sinh sau về thuế GTGT:
- Xuất 1hđ điều chỉnh giảm công nợ cho KH ( món nợ từ Quí 2) -> có chênh lệch giảm thuế GTGT bán ra.
- Hủy 1hđơn của Qúi 3 và xuất 1hđ mới thay thế với tổng trị giá nhỏ hơn hđ cũ (để giảm giá) -> có chênh lệch giảm thuế GTGT bán ra.
Tổng của 2 phần chênh lệch trên em đã kê khai trên tờ kk thuế mục PL 01-3/GTGT. Như vậy em có phải kê khai thêm trên tờ khai bổ sung Mẫu 01/KHBS nữa ko ạ? Anh chị nào có kinh nghiệm, đã từng có phát sinh như trường hợp của em thì bảo giúp em với!
 

BQT trực tuyến

  • Huyền Mia
    Huyền Mia
    Điều hành viên

Thành viên trực tuyến

  • Huyền Mia
  • Tung_ND
  • Kiều Trinh Đỗ

Xem nhiều