Quên ko kê khai T.GTGT đầu vào nhưng lại có xuất ra.

  • Thread starter nuosa
  • Ngày gửi

2451 lượt xem

N

nuosa

Sơ cấp
26/10/08
22
0
0
Hà nội
Em chào cả nhà!
nhà mình cho em tham khảo một vấn đề nhé.
Em có hoá đơn đầu T.GTGT vào của tháng 12và đã có xuất đầu ra T.GTGT rồi
nhưng khi kê khai vào tờ khai T.GTGT nộp hàng tháng thì em lại quên ko kê số hoá đơn đó. Vậy giờ em nên xử lý thế nào.
Mong mọi người cùng giúp đỡ
Em cảm ơn nhiều.:1luvu:
 
N

nhungnm

Sơ cấp
20/11/08
42
1
0
Hanoi
Em chào cả nhà!
nhà mình cho em tham khảo một vấn đề nhé.
Em có hoá đơn đầu T.GTGT vào của tháng 12và đã có xuất đầu ra T.GTGT rồi
nhưng khi kê khai vào tờ khai T.GTGT nộp hàng tháng thì em lại quên ko kê số hoá đơn đó. Vậy giờ em nên xử lý thế nào.
Mong mọi người cùng giúp đỡ
Em cảm ơn nhiều.:1luvu:
Bạn nói rõ xem hoá đơn quên không kê khai là hoá đơn đầu vào hay đầu ra của bạn?
- Nếu là hoá đơn đầu vào thì bạn còn 6 tháng để kê khai khấu trừ (nghĩa là khấu trừ tối đa trong vòng 6 tháng kể từ ngày hoá đơn)
- Nếu là hoá đơn đầu ra thì bạn phải kê khai lại tờ khai tháng 12, đổi tờ khai tháng 12 và nộp ngay khoản thuế+ lãi tính từ ngày 20/1/2010 đến ngày bạn chuyển tiền.
 
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
821
1
18
Cần thơ
Em chào cả nhà!
nhà mình cho em tham khảo một vấn đề nhé.
Em có hoá đơn đầu T.GTGT vào của tháng 12và đã có xuất đầu ra T.GTGT rồi
nhưng khi kê khai vào tờ khai T.GTGT nộp hàng tháng thì em lại quên ko kê số hoá đơn đó. Vậy giờ em nên xử lý thế nào.
Mong mọi người cùng giúp đỡ
Em cảm ơn nhiều.:1luvu:
làm lại tờ kê khai mới của tháng ghi thiêu đó rồi điểu chỉnh thay thế cho tờ cũ nộp lại cho thuế
 
congturung

congturung

Sơ cấp
22/7/09
74
0
0
sơn la
Có gì đâu ban kê khai điều chỉnh bổ sung và ra thuế xin nộp lại và nộp phạt nữa nhé
 
Sửa lần cuối:
ketoankinhcan

ketoankinhcan

Thành viên thân thiết
24/1/07
501
9
18
TP.HCM
Em chào cả nhà!
nhà mình cho em tham khảo một vấn đề nhé.
Em có hoá đơn đầu T.GTGT vào của tháng 12và đã có xuất đầu ra T.GTGT rồi
nhưng khi kê khai vào tờ khai T.GTGT nộp hàng tháng thì em lại quên ko kê số hoá đơn đó. Vậy giờ em nên xử lý thế nào.
Mong mọi người cùng giúp đỡ
Em cảm ơn nhiều.:1luvu:
Bình tĩnh thôi bạn,.
T12 Bạn ghi nhận trước trị giá hàng mua vào sổ sách, sang tháng 01 này kê vào để khấu trừ thuế. Hơn nữa chứng từ của bạn thể hiện là ngày phát hành tháng 12 mà nên cũng giải trình dễ hơn là ngày tháng là tháng 01.
Thân
 
congturung

congturung

Sơ cấp
22/7/09
74
0
0
sơn la
Mình cũng rơi vào trường hợp gần giống bạn công ty mình thì xuất hàng ra viết hoá đơn ra vào tháng 12/2009 nhưng ko có hoá đơn dầu vào. do công ty mình nhập hàng có phiếu xuất kho của nhà cung cấp, công ty mình chuyển khoản tiền hàng vào ngày 1/12/2009 nhận phiếu xuất kho vào ngày 1/12/2009 Nhưng hoá đơn đỏ lại nhận vào ngày 10/01/2010 hoá đơn đỏ cũng ghi ngày 10/01/2010 vậy giò mình đang không biết hạch toán định khoản kiểu gì, sẽ là hàng về trước hoá đơn về sau nhưng lại là giữa năm 2009 và năm 2010 nên mình ko biết phải làm như nào vấn đề này làm mình sắp nổ đầu rùi :026::wall::015: ai hãy giúp mình với
 
N

NGOCTHUVT

Sơ cấp
26/1/10
1
0
0
35
đồng nai
công ty mình cũng giống y trường hợp của bạn vậy đó xuất đầu ra trước rồi ầu vào thì có saubây giờ mình cũng đau đầu vì ko biết giải quyết thế nào nữa mình nghe nói bị phạt nhưng cũng có người nói là mua hàng về trước hóa đơn về sau có người lại bảo ko được vì năm 2009 và 2010 là 2 niên độ
bạn nào có cách chỉ giúp mình với mình rất lo lắng
 
M

MrTien

Thành viên thân thiết
9/6/09
82
0
0
36
Nha
Mọi việc rất đơn giản. Tôi tóm tắt lại cho gọn
- Bạn có đầu vào nhưng chưa kê khai
- Bạn xuất đầu ra và đã kê khai

Có 2 tình huống xảy ra:

1. Mua trước, bán sau (Đầu vào trước, đầu ra sau)
- Nếu hoá đơn VAT chưa quá 6 tháng thì kê khai bình thường
- Nếu quá 6 tháng thì cũng không sau, vì lúc này không được khấu trừ thuế, nhưgn đầu vào hợp lệ nên vẫn được xem là chi phí (GVHB)

2. Bán trước, mua sau (Đầu ra trước, đầu vào sau)
- Cái này tiêu, bị phạt là cái chắc -> tội này hơi bị nặng
- Chỉ có 1 cách là lập biên bản huỷ hoá đơn đầu ra đó, sau đó xuất lại hoá đơn đầu ra khác thay thế. Tình huống này rất phức tạp, vì đối tác có thể không hợp tác, do họ phải kê khai, điều chỉnh bổ sung lung tung.... nên thường họ không trả hoá đơn
 
D

DANG KIM YEN

Sơ cấp
28/11/09
18
0
0
32
DA NANG
cả nhà cho mình hỏi tí nhé.kê khai GTGT hàng tháng đối với công ty mới thành lập thì mình được khai về 0 trong vòng mấy tháng.công ty mình chưa có hóa đơn đấu vào hợp lệ,chỉ là phiếu xuất kho chứ chưa có hóa đơn đỏ.tháng này là tháng thứ 4 từ khi phát sinh nghĩa vụ thuế.em đang lủng củng chỗ hóa đơn nên muốn khai về 0 trong thàng này tiếp được không?có sợ cơ quan thuế kiểm tra không.rồi sang tháng sau nhận hóa đơn đỏ để khai GTGT tháng sau.giúp mình nhé.thanks cả nhà nhiều.hi.
 
Sửa lần cuối:
congturung

congturung

Sơ cấp
22/7/09
74
0
0
sơn la
Mọi việc rất đơn giản. Tôi tóm tắt lại cho gọn
- Bạn có đầu vào nhưng chưa kê khai
- Bạn xuất đầu ra và đã kê khai

Có 2 tình huống xảy ra:

1. Mua trước, bán sau (Đầu vào trước, đầu ra sau)
- Nếu hoá đơn VAT chưa quá 6 tháng thì kê khai bình thường
- Nếu quá 6 tháng thì cũng không sau, vì lúc này không được khấu trừ thuế, nhưgn đầu vào hợp lệ nên vẫn được xem là chi phí (GVHB)

2. Bán trước, mua sau (Đầu ra trước, đầu vào sau)
- Cái này tiêu, bị phạt là cái chắc -> tội này hơi bị nặng
- Chỉ có 1 cách là lập biên bản huỷ hoá đơn đầu ra đó, sau đó xuất lại hoá đơn đầu ra khác thay thế. Tình huống này rất phức tạp, vì đối tác có thể không hợp tác, do họ phải kê khai, điều chỉnh bổ sung lung tung.... nên thường họ không trả hoá đơn
hic dúng là mình biết trường hợp của mình sẽ bị cơ quan thuế phạt nhưng MrTien ơi chẳng phải mình có chứng từ chuyển khoản tháng 12/09 số lượng hàng tháng 1/2010 sao vậy có thể là hàng về trứoc hoá đơn về sau cái khó là giữa hai niên độ năm 2009 và 2010 nên Định khoản thế nào đây cả nhà ơi có ai giúp mình với
 

Thành viên trực tuyến

  • sahara1515
  • quanthienthuong
  • hoanghaitr
  • ngoclibra
  • phanhuong91
  • Tieukien18

Xem nhiều