hoàn tạm ứng từ năm ngoái

  • Thread starter NgocHoa2911
  • Ngày gửi

1896 lượt xem

N

NgocHoa2911

Sơ cấp
18/11/09
31
0
0
Hà Nội
Các bạn ơiii! Làm ơn cho mình hỏi chút, kế toán cũ ở công ty mình đã định khoản một khoản tạm ứng lương là
N 141/ C 111: 45 triệu
mà không phản ánh khoản lương phải trả
nên TK 141 có số dư là 45 triệu (BCTC 2008)
sang năm 2009 mình muốn làm hết số dư này thì mình định khoản thêm khoản lương phải trả là N141/ C33: 45 triệu có được không?
Như vậy có hợp lý không và có cần chứng từ gì bổ sung không
Nếu không có cách khác để làm hết số dư trên TK 141 các bạn chỉ giúp mình với cám ơn rất nhiều!!!!!!!!!!!!
 
Perfume_at

Perfume_at

Thành viên thân thiết
3/6/09
787
13
18
Hà Nội
Nếu trước đây làm đúng (đã trích đủ lương vào chi phí) thì TK 334 của bạn đang dư có vì vậy chỉ cần k/c Nợ 334 Có 141 là xong.
Nếu sai thì trước đây đã trích thiếu khoản lương này vì vậy bây giờ phải lập bản kê trích tiếp 45 tr này vào chi phí Nợ 641, 642, 627,... Có 334 rồi ghi Nợ 334 Có 141 .
 
N

NgocHoa2911

Sơ cấp
18/11/09
31
0
0
Hà Nội
Cám ơn Perfume nhé! Bạn làm ơn cho mình hỏi là bên mình năm ngoái chưa đưa khoản lương đó vào chi phí, vậy năm nay muốn đưa vào chi phí thì có cần chứng từ gì không? Hay chỉ cần định khoản là đủ và bảng kê mà bạn nói là bảng kê gì thế? Trả lời giúp mình nhé!
 

Thành viên trực tuyến

  • aduy1992

Xem nhiều