Quyết toán thuế TNDN với thuế suất ưu đãi và thuế suấ phổ thông

[Vinext]

Gửi các bạn thành viên.
Mình đang gặp trục trặc trong quyết toán thuế TNDN, mong các bạn hướng dẫn giúp.
DN mình đóng tại KCN, được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo NĐ24, trong quá trình kinh doanh cty có cho cty khác thuê lại VP và thu nhập này mình hạch toán riêng biệt. LN trong năm nay tính chung là lỗ, nhưng riêng hđ cho thuê VP thì có lãi. Vậy mình làm phụ lục kèm theo là mẫu nào các bạn hướng dẫn giúp nha.