E đang làm quyết toán thuế TNDN trên HTKK. Bên E làm phần mềm, đang được ưu đãi thuế suất thuế TNDN là 10%, hiện còn được miễn thuế TNDN.
E làm tờ khai tự quyết toán thuế TNDN & 2 phụ lục 03-1A & 03-4A – Ưu đãi thuế TNDN. Khi nhập thông tin ưu đãi vào 03-4A & đánh số thu nhập chịu thuế được hưởng thuế suất ưu đãi vào thì phần mềm tự tính ra số thuế TNDN tính theo thuế suất ưu đãi, thuế suất phổ thông 28% & thuế TNDN chênh lệch.
Trong khi thuế suất hiện nay chỉ còn 25%.
E nhập vào tờ khai ở phần C, chỉ tiêu 1.1, 1.2 & 1.3 theo 25% & ưu đãi bên E được hưởng thì lệch so với 03-4A nên không in được. Nhập theo 28% giống 03-4A thì in được nhưng số tiền thuế phổ thông & chênh lệch so với ưu đãi lại khác nhau.
Ai biết xử lý vấn đề này giúp E với ạ.
Thanks!
E làm tờ khai tự quyết toán thuế TNDN & 2 phụ lục 03-1A & 03-4A – Ưu đãi thuế TNDN. Khi nhập thông tin ưu đãi vào 03-4A & đánh số thu nhập chịu thuế được hưởng thuế suất ưu đãi vào thì phần mềm tự tính ra số thuế TNDN tính theo thuế suất ưu đãi, thuế suất phổ thông 28% & thuế TNDN chênh lệch.
Trong khi thuế suất hiện nay chỉ còn 25%.
E nhập vào tờ khai ở phần C, chỉ tiêu 1.1, 1.2 & 1.3 theo 25% & ưu đãi bên E được hưởng thì lệch so với 03-4A nên không in được. Nhập theo 28% giống 03-4A thì in được nhưng số tiền thuế phổ thông & chênh lệch so với ưu đãi lại khác nhau.
Ai biết xử lý vấn đề này giúp E với ạ.
Thanks!
