Kê nhầm hoá đơn đầu vào của đơn vị khác

  • Thread starter phongvanvu
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

2592 lượt xem

P

phongvanvu

Sơ cấp
19/3/05
14
0
1
33
Ha Noi
Em có một câu hỏi muốn nhờ mọi ngwời giúp đỡ. Trong quá trình kê khai tờ khai thuế GTGT và hạch toán sổ sách em đã kê nhầm hoá đơn của một đơn vị khác vào. Em chưa biết cách giải quyết trwờng hợp này như thế nào cả? Mong mọi người giúp đỡ em! Cảm ơn nhiều.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Bạn hãy điều chỉnh lại sô đã kê khai nhầm vào Tờ khai thuế GTGT của tháng tới đây (tháng 7) và kèm theo văn bản giải trình. Không có vấn đề gì đâu.
 
P

phongvanvu

Sơ cấp
19/3/05
14
0
1
33
Ha Noi
Cảm ơn Tú Anh rất nhiều. Nhưng em muốn hỏi chi tiết hơn là văn bản điều chỉnh đó lập ra như thế nào và gửi kèm theo tờ khai thuế GTGT hay la kèm theo hoá đơn đã kê nhầm. Em chưa gặp trường hợp nào như thế này nên rất bối rối. Có thể gửi cho em mẫu văn bản điều chỉnh được không ạ!
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Bạn gửi Bảng giải trình Tờ khai thuế GTGT (mẫu 02A/GTGT) kèm theo Tờ khai thuế GTGT.

Mẫu bạn lấy ở đây nhé
 

Đính kèm

V

Vu Minh Thu

Sơ cấp
28/7/05
30
0
6
Ho Chi Minh
Phongvanvu đừng lo, hôm trước mình cũng nhầm như thế. Tháng sau mình làm Bản giải trình Tờ khai thuế GTGT và ghi giảm doanh thu hàng mua vào và thuế GTGT đầu vào với lý do nhầm HĐ và Thuế đã chấp nhận đó.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

  • DuongLanVi
  • quanaotreembaochau

TEXT LINK

Xem nhiều