Kê nhầm hoá đơn đầu vào của đơn vị khác

Thảo luận trong 'Hóa đơn, chứng từ' bắt đầu bởi phongvanvu, 30 Tháng bảy 2005.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

2,464 lượt xem

  1. phongvanvu

    phongvanvu Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Em có một câu hỏi muốn nhờ mọi ngwời giúp đỡ. Trong quá trình kê khai tờ khai thuế GTGT và hạch toán sổ sách em đã kê nhầm hoá đơn của một đơn vị khác vào. Em chưa biết cách giải quyết trwờng hợp này như thế nào cả? Mong mọi người giúp đỡ em! Cảm ơn nhiều.
     
    #1
  2. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Bạn hãy điều chỉnh lại sô đã kê khai nhầm vào Tờ khai thuế GTGT của tháng tới đây (tháng 7) và kèm theo văn bản giải trình. Không có vấn đề gì đâu.
     
    #2
  3. phongvanvu

    phongvanvu Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Cảm ơn Tú Anh rất nhiều. Nhưng em muốn hỏi chi tiết hơn là văn bản điều chỉnh đó lập ra như thế nào và gửi kèm theo tờ khai thuế GTGT hay la kèm theo hoá đơn đã kê nhầm. Em chưa gặp trường hợp nào như thế này nên rất bối rối. Có thể gửi cho em mẫu văn bản điều chỉnh được không ạ!
     
    #3
  4. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Bạn gửi Bảng giải trình Tờ khai thuế GTGT (mẫu 02A/GTGT) kèm theo Tờ khai thuế GTGT.

    Mẫu bạn lấy ở đây nhé
     

    Các file đính kèm:

    #4
  5. Vu Minh Thu

    Vu Minh Thu Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh
    Phongvanvu đừng lo, hôm trước mình cũng nhầm như thế. Tháng sau mình làm Bản giải trình Tờ khai thuế GTGT và ghi giảm doanh thu hàng mua vào và thuế GTGT đầu vào với lý do nhầm HĐ và Thuế đã chấp nhận đó.
     
    #5
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này