Viết sai thuế GTGT

  • Thread starter phuonnt
  • Ngày gửi

1924 lượt xem

P

phuonnt

Trung cấp
4/1/10
132
0
16
Hà Nội
Các bác ơi em hỏi chút.( hóa đon tháng 2)
Em xuất hàng bán và viết hóa đơn thế này.
Tổng tiền hàng: 47.329.800
Thuế GTGT là: 4.750.170
Tổng cộng tiền thanh toán là: 52.079.970

Số thuế và cộng tiền thanh toán trên là sai đáng lẽ là phải tính thế này mới đúng vì số thuế em tính nhầm lên tới 17.190 đồng cho khách hàng.

Tổng tiền hàng: 47.329.800
Thuế GTGT là: 4.732.980
Tổng cộng tiền thanh toán là: 52.062.780

Hóa đơn thì chuyển cho khách hàng rồi tiền khách hàng cũng chuyển khoản trả rồi họ cũng chưa thấy họ phản ứng gì về hóa đơn trên.
Nếu họ không yêu cầu gì thì em có chủ động làm biên bản hủy hóa đơn đó và suất lại hóa đơn khác không.Mà nếu cứ để thế có sao không.
Vì em kê khai tờ khai thuế giá trị trên phần mềm thì ở bảng kê HH dịch vụ bán ra phần thuế nó báo Thuế GTGT vượt quá ngưỡng cho phép.
Sang bên tờ khai thuế GTGT thì mục 33 HH dịch vụ bán ra chịu thuế 10% nó báo là (số thuế không tương ứng với doanh thu và thuế suất).Kê khai xong em vẫn ghi được nhưng ở những chỗ đó nó vẫn báo chấm đỏ, nếu em cứ in ra nộp thuế thì khi soi mã vạch nó có hiện như vậy không.
Mong các bác giúp em việc này nhé.
Em cám ơn nhiều.
 
nhungk

nhungk

Trung cấp
2/6/09
193
1
0
33
buôn ma thuột
phải lập biên bản huỷ hoá đơn đó và cả hai bên cùng ký nhận bạn ơi
 
nhungk

nhungk

Trung cấp
2/6/09
193
1
0
33
buôn ma thuột
Các bác ơi em hỏi chút.( hóa đon tháng 2)
Em xuất hàng bán và viết hóa đơn thế này.
Tổng tiền hàng: 47.329.800
Thuế GTGT là: 4.750.170
Tổng cộng tiền thanh toán là: 52.079.970

Số thuế và cộng tiền thanh toán trên là sai đáng lẽ là phải tính thế này mới đúng vì số thuế em tính nhầm lên tới 17.190 đồng cho khách hàng.

Tổng tiền hàng: 47.329.800
Thuế GTGT là: 4.732.980
Tổng cộng tiền thanh toán là: 52.062.780

Hóa đơn thì chuyển cho khách hàng rồi tiền khách hàng cũng chuyển khoản trả rồi họ cũng chưa thấy họ phản ứng gì về hóa đơn trên.
Nếu họ không yêu cầu gì thì em có chủ động làm biên bản hủy hóa đơn đó và suất lại hóa đơn khác không.Mà nếu cứ để thế có sao không.
Vì em kê khai tờ khai thuế giá trị trên phần mềm thì ở bảng kê HH dịch vụ bán ra phần thuế nó báo Thuế GTGT vượt quá ngưỡng cho phép.
Sang bên tờ khai thuế GTGT thì mục 33 HH dịch vụ bán ra chịu thuế 10% nó báo là (số thuế không tương ứng với doanh thu và thuế suất).Kê khai xong em vẫn ghi được nhưng ở những chỗ đó nó vẫn báo chấm đỏ, nếu em cứ in ra nộp thuế thì khi soi mã vạch nó có hiện như vậy không.
Mong các bác giúp em việc này nhé.
Em cám ơn nhiều.
có thể khách hàng của bạn chưa để ý đến hd đó, bạn hãy liên lạc với bên khách hàng đó
 
1

1987

Thành viên thân thiết
21/5/09
158
0
0
32
Hai Phong
Làm ăn với nhau uy tín phải đặt lên hàng đầu bạn ah, bạn lên chủ động liên hệ với khách hàng để huỷ hoá dơn đó đi.Bạn làm biên bản huỷ hoá đơn và xin chữ ký đóng dấu của cả 2 bên rồi xuất hoá đơn mới cho khách hàng, nhớ ghi rõ tren đàu hoá đơn mới xuất là thay thế cho số hoá đơn nào nha
 
A

anhham

Sơ cấp
7/3/09
5
0
0
35
Hanoi
Sai một đồng cũng nên viết lại! Phiền khách hàng một chút nhưng đảm bảo trách nhiệm bạn à!!
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều