P
Các bác ơi em hỏi chút.( hóa đon tháng 2)
Em xuất hàng bán và viết hóa đơn thế này.
Tổng tiền hàng: 47.329.800
Thuế GTGT là: 4.750.170
Tổng cộng tiền thanh toán là: 52.079.970
Số thuế và cộng tiền thanh toán trên là sai đáng lẽ là phải tính thế này mới đúng vì số thuế em tính nhầm lên tới 17.190 đồng cho khách hàng.
Tổng tiền hàng: 47.329.800
Thuế GTGT là: 4.732.980
Tổng cộng tiền thanh toán là: 52.062.780
Hóa đơn thì chuyển cho khách hàng rồi tiền khách hàng cũng chuyển khoản trả rồi họ cũng chưa thấy họ phản ứng gì về hóa đơn trên.
Nếu họ không yêu cầu gì thì em có chủ động làm biên bản hủy hóa đơn đó và suất lại hóa đơn khác không.Mà nếu cứ để thế có sao không.
Vì em kê khai tờ khai thuế giá trị trên phần mềm thì ở bảng kê HH dịch vụ bán ra phần thuế nó báo Thuế GTGT vượt quá ngưỡng cho phép.
Sang bên tờ khai thuế GTGT thì mục 33 HH dịch vụ bán ra chịu thuế 10% nó báo là (số thuế không tương ứng với doanh thu và thuế suất).Kê khai xong em vẫn ghi được nhưng ở những chỗ đó nó vẫn báo chấm đỏ, nếu em cứ in ra nộp thuế thì khi soi mã vạch nó có hiện như vậy không.
Mong các bác giúp em việc này nhé.
Em cám ơn nhiều.
Em xuất hàng bán và viết hóa đơn thế này.
Tổng tiền hàng: 47.329.800
Thuế GTGT là: 4.750.170
Tổng cộng tiền thanh toán là: 52.079.970
Số thuế và cộng tiền thanh toán trên là sai đáng lẽ là phải tính thế này mới đúng vì số thuế em tính nhầm lên tới 17.190 đồng cho khách hàng.
Tổng tiền hàng: 47.329.800
Thuế GTGT là: 4.732.980
Tổng cộng tiền thanh toán là: 52.062.780
Hóa đơn thì chuyển cho khách hàng rồi tiền khách hàng cũng chuyển khoản trả rồi họ cũng chưa thấy họ phản ứng gì về hóa đơn trên.
Nếu họ không yêu cầu gì thì em có chủ động làm biên bản hủy hóa đơn đó và suất lại hóa đơn khác không.Mà nếu cứ để thế có sao không.
Vì em kê khai tờ khai thuế giá trị trên phần mềm thì ở bảng kê HH dịch vụ bán ra phần thuế nó báo Thuế GTGT vượt quá ngưỡng cho phép.
Sang bên tờ khai thuế GTGT thì mục 33 HH dịch vụ bán ra chịu thuế 10% nó báo là (số thuế không tương ứng với doanh thu và thuế suất).Kê khai xong em vẫn ghi được nhưng ở những chỗ đó nó vẫn báo chấm đỏ, nếu em cứ in ra nộp thuế thì khi soi mã vạch nó có hiện như vậy không.
Mong các bác giúp em việc này nhé.
Em cám ơn nhiều.