nhập sai số tiền vào báo cáo thuế

  • Thread starter lucbinhtim85
  • Ngày gửi
L

lucbinhtim85

Sơ cấp
15/10/09
9
0
0
33
hcm
#1
Các bạn ơi cứu mình với! Mình đã nhập sai số tiền của HĐ đầu vào vào báo cáo thuế tháng 11/2009, đó là tiền điện thoại ST: 335.781đ VAT:335.78đ mình lại ghi ST: 355.781đ VAT: 33.578đ (do nhìn nhầm số 3 thành số 5). Giờ làm SSKT mình mới phát hiện, Bây giờ mình nhập vào SSKT số đúng như trên HĐ có đươc k? Sau đó mình sẽ làm TKBS điều chỉnh tăng số thuế phải nộp: 2.000đ vào kỳ tính thuế T2/2010 nhưng TK 133 SDCK tháng 11 sẽ không khớp với số tiền thuế còn được ktrừ của BCT T11 (chênh lệch 2ngđ). Mọi người có cách gì chỉ mình với!
 
nhungk

nhungk

Trung cấp
2/6/09
193
1
0
32
buôn ma thuột
#2
Các bạn ơi cứu mình với! Mình đã nhập sai số tiền của HĐ đầu vào vào báo cáo thuế tháng 11/2009, đó là tiền điện thoại ST: 335.781đ VAT:335.78đ mình lại ghi ST: 355.781đ VAT: 33.578đ (do nhìn nhầm số 3 thành số 5). Giờ làm SSKT mình mới phát hiện, Bây giờ mình nhập vào SSKT số đúng như trên HĐ có đươc k? Sau đó mình sẽ làm TKBS điều chỉnh tăng số thuế phải nộp: 2.000đ vào kỳ tính thuế T2/2010 nhưng TK 133 SDCK tháng 11 sẽ không khớp với số tiền thuế còn được ktrừ của BCT T11 (chênh lệch 2ngđ). Mọi người có cách gì chỉ mình với!
trường hợp này trên sổ sách kế tóan cứ ghi đúng theo hóa đơn bình thường,nhưng số dư 133 trên tờ khai sẽ khác với số dư trrên ss kế toán; phải làm tờ khai điều chỉnh theo mẫu 01KHBS tại thời điểm phát hiện sai sót,
 
Sửa lần cuối:
L

lucbinhtim85

Sơ cấp
15/10/09
9
0
0
33
hcm
#3
Nếu mình làm như vậy thì SD TK133 se khác với SD trên BCT và kéo theo cả tháng 12/09 và T1/2010 cũng k khớp với BCT thì có đươc k bạn?
 
nhungk

nhungk

Trung cấp
2/6/09
193
1
0
32
buôn ma thuột
#4
tờ khai điều chỉnh theo mẫu 01KHBS , bạn khai vào nội dung bạn cần thay đổi
 
M

mattrang

Sơ cấp
21/10/06
17
0
0
TP.HCM
#5
Mình cũng mới phát hiện sai sót BCT T.11/2009, do máy vi tính bị cài lại, mình phải gõ chỉ tiêu thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang bị sai (thay vì lấy só cuối kỳ T.10/2009 không hiểu sao mình lại gõ số đầu kỳ T.10/2009). Mình có kê khai lại dữ liệu T.11/2009 (theo số liệu sai), và cũng làm 01/KHBS ngay trong HTKK 2.1.0, nhưng tại sao phần mềm lại ghi "Bồ sung, điều chỉnh các thông tin đã khai tại TK thuế GTGT mẫu số 01/GTGT kỳ tính thuế: 11/2009 ngày kê khai 21/12/2009" dù ngày khai trước kia của mình là 10/11/2009, mình đã sửa đúng ngày khai trong HTKK luôn, nhưng cái 01/KHBS vẫn không thay đổi, vậy có ảnh hưởng gì không??. Và cái này có in lại TK chỉ phần điều chỉnh thôi. Vậy mình có phải in lại bộ TK của T.11/2009 đúng để nộp kèm không???
Cảm ơn các bạn nhiều.
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • HDNamKhanh6




Xem nhiều