Quên số thuế khấu trừ kỳ trước chuyển sang

[ngthuy86]

Chào các anh chị diễn đàn webketoan, cty e mới làm kế toán có rắc rối về tờ khai thuế GTGT, trên tờ khai thuế T6/2009 người kế toán cũ khai thuế do cài lại phần mềm đã quên không đánh lại số thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước chuyển sang, bây jo khi em làm báo cáo TC mới phát hiện ra. Em có nên làm tờ khai bổ sung không ? vì thời gian đã quá lâu rồi, không biết có bị phạt không, mong các anh chị giúp em.

 

[miha226]

mình cũng có môt vấn đề giống của ngthuy86. Ai biết giúp với...

 

[miha226]

bạn vào phần mềm kê khai mục Kê khai bổ sung cho tháng 6/2009, thiếu bao nhiêu thì kê khai bổ sung bấy nhiêu nhé. Sau đó kê khai cho tháng 2 như bình thường nhưng làm thêm phụ lục PL 01-30/GTGT với đúng giá trị thiếu của kỳ trước kỳ 6/2009. Có bị phạt đó bạn, số tiền = số điều chỉnh tăng x số ngày nộp chậm x 0.05%.

 

[bongtrang999]

bạn vào phần mềm kê khai mục Kê khai bổ sung cho tháng 6/2009, thiếu bao nhiêu thì kê khai bổ sung bấy nhiêu nhé. Sau đó kê khai cho tháng 2 như bình thường nhưng làm thêm phụ lục PL 01-30/GTGT với đúng giá trị thiếu của kỳ trước kỳ 6/2009. Có bị phạt đó bạn, số tiền = số điều chỉnh tăng x số ngày nộp chậm x 0.05%.

1) Photo "Tờ khai" của tháng sai (Tờ khai thôi nhe)
2) Vào mẫu 01/KHBS, chọn "Kỳ tính thuế" là tháng sai
3) Chọn mục "Điều chỉnh tăng số thuế pn" / "Tổng số thuế GTGT dc khấu trừ kỳ này" nhập vô tiếp các chỉ tiêu còn lại
4) Khai vô "Tờ khai điều chỉnh" tất cả chỉ tiêu khai đúng hết nhe vì tờ khai điều chỉnh là phải đúng
5) Qua tờ khai tháng 2, nhâp vào phụ lục 01-3/GTGT số thuế GTGT điều chỉnh tăng thêm (vì giảm thuế dc khau tru => tăng số phải nộp)
6) Nhập vô mục II.2.a bên "Tờ khai" tháng 2 số thuế điều chỉnh tăng (số này = số tổng của phụ lục 01-3/GTGT nhe)
7) Xong coi số tiền phải nộp phạt bên tờ 01/KHBS là bao nhiêu rồi đi nộp phạt

 

[quynhanhs4s]

Em vừa pải làm bổ sung điều chỉnh vụ này xong, hic, bình thường thì có cơ quan cho bổ sung điều chỉnh thoải mái, nhưng một số chỗ như Đống Đa nhà em, áp dụng phạt hành chính 1.100.000 vnd với việc sai chỉ tiêu 11, 23, và 500k với các chỉ tiêu còn lại.

 

[miha226]

bongtrang999 ơi Tờ khai điều chỉnh có phải khai đầy đủ tất cả các chỉ tiêu như bình thường mình hay làm không (tất nhiên là khai đúng)? Hay chỉ cần khai chỉ tiêu mà mình cần bổ sung vào thôi. Trong topic này là chỉ tiêu 11.

 

[bongtrang999]

bongtrang999 ơi Tờ khai điều chỉnh có phải khai đầy đủ tất cả các chỉ tiêu như bình thường mình hay làm không (tất nhiên là khai đúng)? Hay chỉ cần khai chỉ tiêu mà mình cần bổ sung vào thôi. Trong topic này là chỉ tiêu 11.

Khai đầy đủ các chỉ tiêu bạn ah. Coi như tờ trước mình đã khai sai, tờ này phải khai lại để mai mốt coi lại thì có cái đúng mà coi đó

 

[miha226]

Trong Tờ khai điều chỉnh đó, mình có nhập số liệu vào được đâu bạn. Số liệu nó tham chiếu từ Phụ lục KHBS đó chứ. Mà KHBS thì chỉ có mấy chỉ tiêu như 11, 23, 32, 33 thôi mà. Khai đầy đủ kiểu gì nhỉ??? Híc

 

[miha226]

Tờ khai điều chỉnh không nhập được số liệu vào mà. Chỉ có số liệu ở các chỉ tiêu mà mình đã chọn để bổ sung trong phụ lục KHBS thôi. Mình làm đi làm lại mà kết quả cũng chỉ có thế không như bạn nói. Hay mình thiếu sót cái gì nhỉ.Giúp mình với nha, gấp gấp.

 

[huongmai71]

Khai thuế 2009 sai

Hi Các anh chị,
Em mới làm báo các tài chính cho một cty nhưng khi tổng hợp lại chứng từ và tờ khai em phát hiện ra có 2 hoá đơn mua vào T10 và T12 bị khai thuế sai(HĐ 0% kê thành 10%). Và 1 hoá đơn khi viết tính nhầm số thuế từ 150.000 lên thành 175.000 nhưng khi kê khai trên TK lại chỉ kê 150.000. Em muốn làm điều chỉnh lại nhưng không rõ làm thế nào cho hợp lý. Mong các anh chị bảo giúp em. Em cảm ơn

 

[miha226]

Mình đã làm kê khai nhưng vẫn có một vấn đề mà mình nghĩ mình đã sai: Sau khi khai bổ sung Thuế khấu trừ kỳ trước chuyển sang (tháng 11 chuyển sang tháng 2) thì chỉ tiêu 11 của tờ khai tháng 02/2010 là giá trị chưa cộng thêm số của tháng 11/2009. Vì số đó là phần mềm tự chuyển từ tháng 01/2010. Mình có làm phụ lục 01- 3/GTGT. Không biết đúng sai thế nào? Khổ thật cái kiểu biết nửa vời... Giúp nhanh nha.Cảm ơn cả nhà.

 

[bongtrang999]

Tờ khai điều chỉnh không nhập được số liệu vào mà. Chỉ có số liệu ở các chỉ tiêu mà mình đã chọn để bổ sung trong phụ lục KHBS thôi. Mình làm đi làm lại mà kết quả cũng chỉ có thế không như bạn nói. Hay mình thiếu sót cái gì nhỉ.Giúp mình với nha, gấp gấp.

Minh khai được tất cả chi tiêu cần khai lai cho đung đó ban ah.Minh cung da kiem tra lai thử rồi.Bạn kiểm tra lại xem có sai chổ nào k nhe