Thuế GTGT không được khấu trừ

[camthanh]

Chào các bạn!, Minh có một câu hỏi mong các bạn giúp mình với, Công ty mình vừa rồi có một hóa đơn trên 20 triệu nhưng không thanh toán qua ngân hàng mà trả bằng tiền mặt, mình đã nộp phần thuế GTGT của hóa đơn đó ví dụ là 2.100.000 đồng và nộp phạt chậm 10,000 đồng, cho mình hỏi như vậy mình định khoảnthế nào với số tiền này ! mong các bạn thành viên giáp đáp giúp mình với . Cám ơn các bạn.:angel:

 

[0975510584]

tiền thuế bạn vẫn đK như bình thường thui
Nợ333/Co111
Tiền phạt thì cho vào 642 Nợ642/Có111

 

[cuimoc87]

Hic. Vậy tiền phạt cho vào 642 hả. Mình toàn hạch toán tiền phạt nộp chậm thuế vào 421 thui

 

[VTM]

Hic. Vậy tiền phạt cho vào 642 hả. Mình toàn hạch toán tiền phạt nộp chậm thuế vào 421 thui

Tiền phạt nộp chậm hạch toán vào 811, khi làm quyết toán TNDN thì phải loại trừ khoản này ra khỏi CP được trừ.

 

[dangthu28]

Tiền phạt nộp chậm cho vào 811 mới đúng

 

[0700998]

tiền nộp phạt cho vào 811 hoặc 635 ( nếu lớn )

phần thuế gtgt không được khấu trừ cho vào giá vốn hoặc chi phí khác.. theo mình hiểu như vậy