điều chỉnh thuế gtgt đầu vào trường hợp chưa nộp thuế

  • Thread starter buithu
  • Ngày gửi
B

buithu

Sơ cấp
28/9/07
8
0
0
Binh Phuong
#1
Chào cả nhà,

Các anh chị oi, e có vấn đề này không biết làm sao. Mong mọi người giúp đỡ:

Trong báo cáo thuế GTGt tháng 12/09, chỉ tiêu 23 đã bị bỏ trống. Số tiền là 10.680.000 ( thuế VAT đầo vào) không được ghi để khấu trừ chuyển tháng sau. Tháng 1/2010 ( do số đầu kì sai) thuế phải nộp là 775.000. Tuy nhiên e kiểm tra lại thấy số thuế này chưa nộp do kế toán trước đây đã nghỉ ngay sau khi làm báo cáo.

Đến kì này e làm báo cáo và muốn điều chỉnh số thuế đầu vào nhưng không biết phải làm sao để khỏi phải nộp số thuế tháng 1/2010. Vì nếu điều chỉnh lại tháng 12 và chuyển số 10.680.000 sang tháng 2/2010 thì tờ khai tháng 1/10 vẫn phải nộp thuế sao.

Các anh chị giúp e giải quyết trường hợp này với.
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
 

Thành viên trực tuyến

  • NhungNhungGau
  • daongocnam0603
  • bebebe123
  • vykhanh123
  • Luti Phạm
  • xediengiatot




Xem nhiều