Quyết toán thuế TNDN năm 2009

  • Thread starter LieuLieu
  • Ngày gửi

4924 lượt xem

L

LieuLieu

Sơ cấp
9/6/09
51
0
0
32
Tien Du - Bac Ninh
Các bạn giúp mình với nha
Mình đang làm quyết toán thuế TNDN năm 2009 theo mẫu 03/TNDN
Tổng lợi nhuận trước thuế chỉ tiêu (A1): 560.159
Thuế TNDN: 25% chỉ tiêu (C2): 140.040
Thuế TNDN được miễn giảm (C4): 140.040 * 30% = 42.012
Thuế TNDN phải nộp chỉ tiêu C10 : 98.028
Mình hỏi:
- Thứ nhất: Tại sao ở chỉ tiêu số C4 mình điền số tiền thuế TNDN được miễn giảm là 42.012 thì trên máy lại báo lỗi, các bạn giúp mình nhé
- Và mình phải định khoản trường hợp này như thế nào?
Cảm ơn các bạn nhiều nhé
 
BHX412

BHX412

Thành viên thân thiết
12/4/08
75
3
8
32
Hà Nội
Các bạn giúp mình với nha
Mình đang làm quyết toán thuế TNDN năm 2009 theo mẫu 03/TNDN
Tổng lợi nhuận trước thuế chỉ tiêu (A1): 560.159
Thuế TNDN: 25% chỉ tiêu (C2): 140.040
Thuế TNDN được miễn giảm (C4): 140.040 * 30% = 42.012
Thuế TNDN phải nộp chỉ tiêu C10 : 98.028
Mình hỏi:
- Thứ nhất: Tại sao ở chỉ tiêu số C4 mình điền số tiền thuế TNDN được miễn giảm là 42.012 thì trên máy lại báo lỗi, các bạn giúp mình nhé
- Và mình phải định khoản trường hợp này như thế nào?
Cảm ơn các bạn nhiều nhé
OOh. Sao DN của đồng chí ấy lại được miễn giảm 30% thuế TNDN zậy?
 
behipdethuong

behipdethuong

Thành viên thân thiết
5/1/09
149
0
0
Hà Nội
Các bạn giúp mình với nha
Mình đang làm quyết toán thuế TNDN năm 2009 theo mẫu 03/TNDN
Tổng lợi nhuận trước thuế chỉ tiêu (A1): 560.159
Thuế TNDN: 25% chỉ tiêu (C2): 140.040
Thuế TNDN được miễn giảm (C4): 140.040 * 30% = 42.012
Thuế TNDN phải nộp chỉ tiêu C10 : 98.028
Mình hỏi:
- Thứ nhất: Tại sao ở chỉ tiêu số C4 mình điền số tiền thuế TNDN được miễn giảm là 42.012 thì trên máy lại báo lỗi, các bạn giúp mình nhé
- Và mình phải định khoản trường hợp này như thế nào?
Cảm ơn các bạn nhiều nhé
Bạn phải khai ở phụ lục 03-4H đã, sau đó mới kê vào C4 dc.
OOh. Sao DN của đồng chí ấy lại được miễn giảm 30% thuế TNDN zậy?
Hic, hỏi câu này thiệt tình bó tay lun ớ ...:wall::wall::wall::wall:
 
V

Vuhanh19

Sơ cấp
30/7/07
37
0
6
36
Đồng Nai
Chắc tại bạn BHX412 chưa biết một số thông tin về việc miễn giảm thuế TNDN nên mới nói thế. Tuỳ mỗi ngành nghề , lĩnh vực và vị trí hoạt động mà mình được áp dụng thuế TNDN khác nhau bạn àh
 
D

dotsay

Sơ cấp
11/11/09
18
0
0
Hà Nội
cơ mà ở chỉ tiêu 3.5 tại phụ lục 03-4H/TNDN không oánh được số thuế miễn giảm vào đó được, phải làm seo các bác??
 
L

LieuLieu

Sơ cấp
9/6/09
51
0
0
32
Tien Du - Bac Ninh
Các bạn ơi cho mình hỏi, trong mẫu 03-04H/TNDN thì số thuế miễn giảm phải đánh vào mục nào vậy, sao mình vừa làm thử rồi mà nó vẫn bảo lỗi (công ty mình là công ty thương mại) số thuế được miễn giảm là: 42.012d
 
L

LieuLieu

Sơ cấp
9/6/09
51
0
0
32
Tien Du - Bac Ninh
Công ty mình là công ty thương mại thì có được miễn giảm số thếu thu nhập doanh nghiệp không các bạn
 
T

thoayeu

ĂnRau má phá đường tàu đê
7/7/09
200
2
18
36
Hà Nội
Mình cũng vào mục 03-4H nhưng ở mục 3.7 khoản thuế giảm do chính phủ chống suy thoái rồi. nhưng khi vào mục C4 phầm mềm vẫn báo lỗi là sao nhỉ? có bạn nào tìm ra giải pháp gì hay chưa?
 
D

dungnt1959

Thành viên thân thiết
16/7/09
179
2
18
TP. HCM
Các bạn ơi!
Bộ TC ban hành CV số 3124/BTC-TCT ngày 15/3/2010 v/v được phép nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2009 đến hết ngày 31/5/2010.
 
Sửa lần cuối:
Phạm Văn Khang

Phạm Văn Khang

Thành viên thân thiết
19/12/05
1,361
29
48
Thái Bình - TP.HCM
Các bạn ơi!
Bộ TC ban hành CV số 3124/BTC-TCT ngày 15/3/2010 v/v được phép nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2009 đến hết ngày 31/5/2010.
Công văn trên chỉ gia hạn nộp tờ khai cho QT thuế TNCN thôi, còn QT thuế TNDN vẫn đúng hạn là 90 ngày
 
N

NMT1280

Sơ cấp
11/4/07
38
0
0
41
HCM
Bạn muốn ghi được vào C4 tờ khai tự quyết toán thuế TNDN bạn phải vào phục lục 03-4H làm trước đã. Bạn vào phục lục 03-4H đánh vào nội dung giảm thuế sau đó bạn đánh số tiền thuế đã giảm 30% vào chỉ tiêu 3.1, chỉ tiêu 3.2 bạn ghi tổng thu nhập chịu thuế trong kỳ, chỉ tiêu 3.3 bạn ghi thuế suất 25% bạn làm như thế thì sẽ ghi được vào chỉ tiêu C4. Khi in ra bạn nhớ ghi bằng tay vào chỉ tiêu 3.1 là Thuế TNDN được giảm theo các giải pháp kích cầu của chính phủ. Thuế hướng dẫn như thế đó. Chúc bạn thành công.
 
L

LieuLieu

Sơ cấp
9/6/09
51
0
0
32
Tien Du - Bac Ninh
Mình vừa làm lại rồi, bạn phải điền vào mục 3.5 trong phụ lục 03-4H thì mới không bị sai bạn thoayeu ạ. Vấn đề bây giờ là định khoản số tiền giảm (42.012) của công ty mình là làm như thế nào
 
L

Luong HP

Sơ cấp
3/3/10
2
0
0
34
Hai Phong
Vì công ty mình chưa làm xong báo cáo tài chính nên mình vẫn chưa làm quyết toán năm 2009 TNDN. Và đây cũng là lần đầu tiên mình làm nên chưa biết rõ. Mình mới chỉ đang làm quyết toán Thuế TNCN mà thôi. Hu hu công ty mình có trường hợp ký hợp đồng học việc 3 tháng xong nghỉ luôn nên giờ mình đang chờ hướng dẫn từ cục thuế.
 
H

hailuakinhte

Sơ cấp
12/10/08
4
0
0
37
Trà Vinh
Chào Lieulieu!
Vì bạn làm Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2009 theo mẫu 03/TNDN bằng phần mềm HTKK nên để máy tính không báo lỗi khi nhập số thuế miễn giảm (30%) vào Chỉ tiêu Thuế TNDN được miễn giảm (C4) bạn cần lập thêm phụ lục 03-4H/TNDN (Chỉ cần lập các chỉ tiêu miễn giảm thuế thôi!, các chỉ tiêu khác không lên quan thì bỏ trống - Cái này là bên thuế hướng dẫn anha-khỏi lo). Bây giờ bấm nút "Ghi" được rồi đó, bảo đảm okie liền.
Thân!
 
secre

secre

Sơ cấp
8/5/09
95
1
0
Nghệ an- TPHCM
Mình cũng vào mục 03-4H nhưng ở mục 3.7 khoản thuế giảm do chính phủ chống suy thoái rồi. nhưng khi vào mục C4 phầm mềm vẫn báo lỗi là sao nhỉ? có bạn nào tìm ra giải pháp gì hay chưa?
Mình cũng vậy, mình cũng thấy như thế! Làm thế nào được nhỉ?
 
P

phuongmai812

Sơ cấp
21/3/10
1
0
0
TP.HCM
Các bạn giúp mình với nha
Mình đang làm quyết toán thuế TNDN năm 2009 theo mẫu 03/TNDN
Tổng lợi nhuận trước thuế chỉ tiêu (A1): 560.159
Thuế TNDN: 25% chỉ tiêu (C2): 140.040
Thuế TNDN được miễn giảm (C4): 140.040 * 30% = 42.012
Thuế TNDN phải nộp chỉ tiêu C10 : 98.028
Mình hỏi:
- Thứ nhất: Tại sao ở chỉ tiêu số C4 mình điền số tiền thuế TNDN được miễn giảm là 42.012 thì trên máy lại báo lỗi, các bạn giúp mình nhé
- Và mình phải định khoản trường hợp này như thế nào?
Cảm ơn các bạn nhiều nhé
Chỉ tiêu C4 bên tờ quyết toán báo lỗi vì bạn chưa làm thêm phụ lục 03-4H, ở phụ lục này bạn phải gõ vào:
- chỉ tiêu 3.2 : 560.159
- chỉ tiêu 3.3 : 25%
- chỉ tiêu 3.4 : tự động nhảy ra số tiền thuế bạn phải nộp là 140.040
- chỉ tiêu 3.5 : 42.012
- chỉ tiêu 3.7 : 42.012
sau đó bạn gõ vào chỉ tiêu C4 bên tờ quyết toán thuế là 42.012 là bạn in được liền.
Định khoản:
-N8211: 98.028
C3334:98.028
-N911 : 98.028
C8211:98.028
-N911 : 462.131 (560.159-140.040+42.012)
C421: 462.131
khi nộp thuế:
-N3334:98.028
C111 :98.028
 
N

nguyen the thua

Sơ cấp
19/9/08
1
0
1
36
quận Bình Tân, TP.HCM
Các bạn giúp mình với nha
Mình đang làm quyết toán thuế TNDN năm 2009 theo mẫu 03/TNDN
Tổng lợi nhuận trước thuế chỉ tiêu (A1): 560.159
Thuế TNDN: 25% chỉ tiêu (C2): 140.040
Thuế TNDN được miễn giảm (C4): 140.040 * 30% = 42.012
Thuế TNDN phải nộp chỉ tiêu C10 : 98.028
Mình hỏi:
- Thứ nhất: Tại sao ở chỉ tiêu số C4 mình điền số tiền thuế TNDN được miễn giảm là 42.012 thì trên máy lại báo lỗi, các bạn giúp mình nhé
- Và mình phải định khoản trường hợp này như thế nào?
Cảm ơn các bạn nhiều nhé
Do lỗi của phần mềm kê khai 2.5.1 ,chỉ tiêu C4 không có liên kết cộng khoản miễn giảm trừ theo TT 03/2009/TT-BTC. Bạn vẫn đánh số thuế được giảm trừ (42.012) vào chỉ tiêu 3.7 của phụ lục 03-4H/TNDN ,sau đó bạn nhập số liệu đó vào 3.5 của phụ lục 03-4H/TNDN(thuế TNDN được giảm ứng mức chi cho lao động nữ,vì mục 3.7 ko liên kết được với chỉ tiêu C4). Số liệu thuế được giảm sừ sẽ tự đông nhảy lên C4 ( nếu không nhảy thì tự nhập vào) ,sau đó bạn ghi lại và in bình thường ( Mình đã lên hỏi Cục thuế TP.HCM nên được hướng dẫn như vậy). Chúc bạn thành công! Nếu không được gọi cho mình theo số :0983.963.666 mình sẽ hỗ trợ bạn.
 
H

hoangngocan62

Sơ cấp
Các bạn giúp mình với nha
Mình đang làm quyết toán thuế TNDN năm 2009 theo mẫu 03/TNDN
Tổng lợi nhuận trước thuế chỉ tiêu (A1): 560.159
Thuế TNDN: 25% chỉ tiêu (C2): 140.040
Thuế TNDN được miễn giảm (C4): 140.040 * 30% = 42.012
Thuế TNDN phải nộp chỉ tiêu C10 : 98.028
Mình hỏi:
- Thứ nhất: Tại sao ở chỉ tiêu số C4 mình điền số tiền thuế TNDN được miễn giảm là 42.012 thì trên máy lại báo lỗi, các bạn giúp mình nhé
- Và mình phải định khoản trường hợp này như thế nào?
Cảm ơn các bạn nhiều nhé
 
M

MuaBongBong

Sơ cấp
24/6/09
21
0
0
33
Binh Duong
hjz! đau đầu với mấy cái quyết toán này.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều