Ghi phụ lục 03-4H TNDN 2009 trên HTKK2.5.1

phucgian nói:
Tôi cũng vậy. Vậy tóm lại vụ này cuối cùng phải xử lý như thế nào cho đúng đây ?
Nhấn để mở rộng...
Mình mới vừa đi nộp báo cáo xong, cty mình cũng được giảm 30% số thuế TNDN không có vấn đề gì hết.
Phần phụ lục 03-4H, số tiền được giảm ghi trên 3.7, rồi ghi lại trên 3.5. Sau đó sang tờ quyết toán thuế ghi trên C4 đúng số tiền được giảm đã ghi trên 3.5. In ra đều thể hiện đúng như những gì minh ghi nhận trên phần mềm.
Nếu bị lỗi như vậy bạn hãy copy file data ra ngoài rồi cài lại phần mềm 2.5.1 thử xem nào. Nhớ trươc khi cài lại phần mềm phải copy file Datafile ra ngoài rồi remove phần mềm cũ đi nhé ! Nếu bạn ko copy file data bạn sẽ bị mất hết dữ liệu trên đó đấy! Còn nếu bạn không remove phần mềm củ thì đôi khi nó sẽ bị báo lỗi.
 
Mình mới vừa liên lạc với Cục thuế địa phương thì được trả lời 2 kiểu khách nhau:
1.Hỗ trợ tuyên truyền: Kết xuất 03-4H/TNDN ra excel or làm bằng tay, điều vào 3.7
2. Bộ phận tin học: Ghi chỉ tiêu 3.7 đồng thời ghi thêm ở 3.5. Theo giải thích thì: 3.5 = 3.5+3.6+3.7
- Nếu không liên quan đến lao động nữ: 3.5 = 3.7
- Có giảm liên quan đến nữ: 3.5 = 3.7+số giảm lao động nữ.

Chẳng hiểu sao nữa, HTKK đã cập nhật 3 lần mà vẫn còn báo lỗi. mấy bác làm phần mềm chuối quá, đến giờ phần TNDN, bảng kê 05/HHDL vẫn còn là sao choy..
 
connick nói:
Của em thì ghi mục 3.2,3.3,3.5,3.7(sau đó ghi C4=3.5=3.7) in Ok cả 3.5, 3.7 đều có số. Nhưng cho em hỏi là ngoài số được giảm 30% theo QD30 đó ra, cty còn được giảm 100% với mặt hàng cột điện (giảm 100% trong 3 năm kể từ khi có doanh thu sx cột) Vậy số tiền giảm đó thì ghi vào chỉ tiêu nào các bác!
Nhấn để mở rộng...

Cái này bạn làm thêm PL 03-4A/TNDN và bạn cộng chỉ tiêu [3.5] của PL 03-4H/TNDN và chỉ tiêu [4.5] của PL 03-4H/TNDN đưa lên chỉ tiêu C4 của tờ khai Quyết toán thuế TNDN
Thân
 
Đơn vị mình được hưởng 2 mức thuế suất thuế TNDN là 25% và 10%. Có ai biêt cách phản ánh chỉ tiêu C3 như thế nào ko? Chỉ giúp mình với.
 
KIMKIEU nói:
Mình mới vừa đi nộp báo cáo xong, cty mình cũng được giảm 30% số thuế TNDN không có vấn đề gì hết.
Phần phụ lục 03-4H, số tiền được giảm ghi trên 3.7, rồi ghi lại trên 3.5. Sau đó sang tờ quyết toán thuế ghi trên C4 đúng số tiền được giảm đã ghi trên 3.5. In ra đều thể hiện đúng như những gì minh ghi nhận trên phần mềm.
Nếu bị lỗi như vậy bạn hãy copy file data ra ngoài rồi cài lại phần mềm 2.5.1 thử xem nào. Nhớ trươc khi cài lại phần mềm phải copy file Datafile ra ngoài rồi remove phần mềm cũ đi nhé ! Nếu bạn ko copy file data bạn sẽ bị mất hết dữ liệu trên đó đấy! Còn nếu bạn không remove phần mềm củ thì đôi khi nó sẽ bị báo lỗi.
Nhấn để mở rộng...

Chào bạn KIMKIEU;638181
Sao bạn làm hay quá vậy ? trong CV hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2009
Mẫu PL 03-04H có nói rõ là DN phải ghi tay vào dưới bảng kê là do suy giảm kinh tế ....
Mà ai hướng dẫn bạn làm cách nầy vậy ? Ngưng trên tờ khao mẫu 01/TNDN thì ghi vào cột C4 , cái nầy mình làm không được vì khi ghi máy báo lỗi , bạn có thể chỉ mình rõ hơn không ?
Thân chào bạn
 
Các bác ah!
Em gõ vào phần 3.7 phụ lục 03-4H nhưng khi ghi thì báo lỗi
Gõ vào phần 3.7 và 3.5 thì in ra dc cả 2 chỉ tiêu và phân tờ khai thì phần C4 vẫn đúng
Nhập mỗi phần 3.7, khi ghi nó báo lỗi
Vậy nên nhập môi phần 3.5 hay nhập cả 3.5 và 3.7 ah?
 
nguyen_quoc_dung nói:
Bạn cứ nhập cả 02 phần 3.7 và 3.5 rồi ghi trên C4 thì OK thôi, phần mềm không báo lỗi gì hết.
Nhấn để mở rộng...

Chào bạn nguyen_quoc_dung;639917
Nhưng trên chỉ tiêu 3.5 là phẩn giảm do chi cho lao động nữ mà bạn , nếu như cách bạn làm mình phải nhập số thuế được giảm 30% vào cả 2 chỉ tiêu 3.5 và 3.7 thì số liệu trên C4 của tờ khai sẽ nhảy số liệu vào phải không ?
Thân chào bạn
 
NGUYEN VO BINH nói:
Chào bạn nguyen_quoc_dung;639917
Nhưng trên chỉ tiêu 3.5 là phẩn giảm do chi cho lao động nữ mà bạn , nếu như cách bạn làm mình phải nhập số thuế được giảm 30% vào cả 2 chỉ tiêu 3.5 và 3.7 thì số liệu trên C4 của tờ khai sẽ nhảy số liệu vào phải không ?
Thân chào bạn
Nhấn để mở rộng...

Đúng rồi đó bạn, Cục thuế hướng dẫn cho mình như vậy đó, nếu bên bạn có thuế TNDN được giảm do lao động nữ...3.5 = 3.7 + số giảm liên do lao động nữ, đồng thời điền thêm số giảm 30% vào 3.7.
Bộ phận thuế khi đó sẽ hiểu cách làm của mình thôi bạn ah.
 
phiên bản 2.5.1 này phải nâng cấp lên nữa rồi; mình thì nhập vào luôn 3.5 và 3.7 sao đó báo cục thuế sao hehe; cho đúng thời hạn nộp thuế cho rồi, còn chỉnh sửa thì làm sao thôi
 
Hic, minh cũng vậy. Định xử lý bằng cách xoá in ra rồi xoá chỉ tiêu 3.5 không biết có ổn không.
 
Không, ý mình là in ra giấy rùi xoá số liệu của 3.5. Còn trong phần mền tất nhiên mình phải kê khai rùi, nếu không nó sẽ không cho mình in.
 
làm theo mình đi nè Ex:
Tổng thu nhập chịu thuế 9.474.500/đ ( ghi hàng 3.2 )
( hàng 3.3 - T.Suất 25% )
( hàng 3.4 số tiền phải nộp 2.368.625/đ )
( hàng 3.5 số thuế dc giảm 30% 2.368.625đ x 30% = 710.587đ )
( hàng 3.6 ko ghi )
( hàng 3.7 ghi số thuế dc giảm 710.587đ ) -> ghi sang ( C4 tờ khai quyết toán thuế TNDN là ok )
 
Mrtrungthanh nói:
làm theo mình đi nè Ex:
Tổng thu nhập chịu thuế 9.474.500/đ ( ghi hàng 3.2 )
( hàng 3.3 - T.Suất 25% )
( hàng 3.4 số tiền phải nộp 2.368.625/đ )
( hàng 3.5 số thuế dc giảm 30% 2.368.625đ x 30% = 710.587đ )
( hàng 3.6 ko ghi )
( hàng 3.7 ghi số thuế dc giảm 710.587đ ) -> ghi sang ( C4 tờ khai quyết toán thuế TNDN là ok )
Nhấn để mở rộng...

Rảnh quá sao mà ghi nhiều vậy.
chỉ cần ghi các chỉ tiêu 3.5, 3.7 và c4 thôi :005:
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Liên kết

Tâm An kế toán quản trị

Chia sẻ trang

Back
Top