Hoàn nhập chi phí

  • Thread starter cogaitaydaivn
  • Ngày gửi
C

cogaitaydaivn

Thành viên thân thiết
16/9/08
137
0
18
TP HCM
#1
Trước đây kế toán cũ của cty mình có trích kinh phí công đoàn (nhưng thực tế ko phát sinh vì cty mình chưa thành lập công đoàn). Nay mình muốn hoàn nhập lại số chi phí đã trích đó nhưng mình không biết hạch toán như thế nào nữa. Trước đây KT cũ định khoản là N6421 C3382: 10tr. Mình có hạch toán ngược lại là N3382 C6421: 10tr, nhưng cuối kỳ bảng CĐPS và bảng lãi lỗ số lại không khớp nhau bằng chính số 10tr. Vì thực tế BCĐPS tập hợp số PS TK642, còn lãi lỗ lại là TK911. Kế toán trưởng mình bảo đưa vào doanh thu, nhưng mình thấy nguyên tắc xác định doanh thu ko có khoản này, giờ mình phải làm sao? mọi người giúp mình với.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.




Xem nhiều