Xin chỉ giúp phải kê khai những phụ lục nào khi làm QT TNDN 2009

  • Thread starter xuanhoahoa
  • Ngày gửi

2524 lượt xem

X

xuanhoahoa

Thành viên thân thiết
19/12/08
96
0
0
ha noi
Cty em là doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc diện đang trong thời hạn được giảm 50% thuế trên thuế suất theo quy dịnh và 2009 cty lại được giảm 30% trên số ưu đãi đang được hưởng vậy khi làm báo cáo QT TNDN mẫu 03/TNDN em phải làm những phụ lục nào kèm theo. năm nay cty em QT lỗ. Xin các Anh, Chị hướng dẫn sớm em Cảm ơn nhiều.
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,170
4
38
34
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Bạn làm PL 03-4H là giảm 30% thuế TNDN phải nộp theo gói kích cầu của chính phủ
và làm PL 03-4A miễn thuế 50%
Nếu năm có chuyển lỗ thì thêm PL 03-2A

Mà QT cả năm bạn bị lỗ thì đâu cần làm thêm PL gì đâu vì bị lỗ mà
Thân
 
X

xuanhoahoa

Thành viên thân thiết
19/12/08
96
0
0
ha noi
Cảm ơn Huong85 nhé. tớ muốn hỏi cụ thể là tạm tính Qui1 và quý 2 tớ lãi và đã nộp thuế giờ Q3 , Q4 lỗ thì QT cả năm lỗ thì cái tạm nộp được miễn giảm đó kê khai vào đâu.
 
B

bgibc

Sơ cấp
19/3/10
1
0
0
tphcm
chào các bạn web kế toán thân mến
Mình có câu hỏi này xin các bạn chia sẽ dùm mình nha. Công ty mình mới thành lập từ tháng 9/2009. Đến tháng 10 mình mới bắt đầu kê khai thuế, đến tháng 1/2010 mình phát hiện thuế VAT đầu ra của loại hàng mình xuất khẩu thuế suất 0%, nhung mình đã kê khai tháng 10 và tháng 11 rồi, giờ mình muốn điều chỉnh giảm thì phải làm sao? Tháng 1 mình kê khai thuế suất 0% rồi, chỉnh cần điều chỉnh cho năm 2009 thôi.
Các bạn giúp mình nhanh nhanh nha.Thân chào
 
connick

connick

Thành viên thân thiết
30/8/07
237
1
18
35
qn
Bạn làm PL 03-4H là giảm 30% thuế TNDN phải nộp theo gói kích cầu của chính phủ
và làm PL 03-4A miễn thuế 50%
Nếu năm có chuyển lỗ thì thêm PL 03-2A

Mà QT cả năm bạn bị lỗ thì đâu cần làm thêm PL gì đâu vì bị lỗ mà
Thân
Năm 2009 là năm đầu tiên cty bị lỗ do sxkd thì có phải làm phụ lục 03-2A không bạn? Vì mình vào phụ lục đó chẳng thấy mục lỗ phát sinh năm 2009 đâu cả mà đăng ký (chỉ có từ 2004-2008)
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,170
4
38
34
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Năm 2009 là năm đầu tiên cty bị lỗ do sxkd thì có phải làm phụ lục 03-2A không bạn? Vì mình vào phụ lục đó chẳng thấy mục lỗ phát sinh năm 2009 đâu cả mà đăng ký (chỉ có từ 2004-2008)
Đã bỏ việc đăng ký chuyễn lỗ từ lâu rồi. Doanh ngiệp tự xác định lỗ và tự chuyển vào kỳ tính thuế sau với điều kiện không quá 5 năm
Ví dụ năm 2009: lỗ
Năm 2010: lãi thì lúc này mới làm PL 03-2A để xác định số lỗ được chuyển vào năm 2010 là bao nhiêu? và phần lỗ còn lại là bao nhiêu?
Thân
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,170
4
38
34
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Cảm ơn Huong85 nhé. tớ muốn hỏi cụ thể là tạm tính Qui1 và quý 2 tớ lãi và đã nộp thuế giờ Q3 , Q4 lỗ thì QT cả năm lỗ thì cái tạm nộp được miễn giảm đó kê khai vào đâu.
thuế TNDN tạm tính Quý 1 nộp thuế 31/01/2010
còn thuế TNDN tạm tính quý 2 hạn nộp là 30/4/2010 mà?

Cái phần này hồi trước mình cũng đã hỏi diễn đàn nhưng chưa ai trả lời thỏa đáng cả
Mình nghĩ bạn nên liên lạc với cục thuế địa phương để tìm hướng giải quyết
Thân
 
X

xuanhoahoa

Thành viên thân thiết
19/12/08
96
0
0
ha noi
Bạn ơi nhưng luật quy định là có phát sinh thì phải nộp còn cái được gia hạn thì quy định từ khi nào vậy . Tớ chỉ lo nộp chậm thì phạt nên bây giờ không biết kê khai số dã tạm nộp vào báo cáo quyết toán nào nữa . trên tờ QT năm chỉ thể hiện số tiền lỗ thôi.
 

Thành viên trực tuyến

  • theanhst92
  • xediengiatot

Xem nhiều