Giúp em khai bổ sung điều chỉnh giảm số thuế GTGT với

  • Thread starter shinbe987
  • Ngày gửi

1152 lượt xem

S

shinbe987

Thành viên thân thiết
13/11/08
50
0
6
hcm
Trường hợp của em như thế này:
- Tháng 10/2009 Em có kê nhầm cái hóa đơn GTGT đầu vào vào tờ khai 01-1/GTGT (số tiền là 10.000.000, VAT là 1.000.000)

số thuế lúc tháng 10 trên tờ khai của em như sau:
+ Số thuế tháng 09 chuyển sang: 0 đ
+ Số thuế dc khấu trừ kỳ này: 12.000.000
+ số thuế GTGT phải nộp: 14.500.000 đ
===> Tháng 09 em đã nộp là 2.500.000 đ.

Bây giờ em phát hiện ra em đã kê nhầm cái hóa đơn đầu vào có số tiền là 10tr và thuế là 1 tr. Đúng ra thì tháng 10/2009 phải như thế này

Số thuế đc khấu trừ là: 12.000.000
Số thuế phải nộp là 13.500.000 (vì trừ ra cái Hđ em kê nhầm)
=====> Tháng 09 em phải nộp: 1.500.000 đ

Em nhờ các anh chị giúp em làm tờ khai bổ sung với. em chưa tùng làm cái này bao giờ.
Em đã làm đc:
+ Tờ khai điều chỉnh theo đúng như thực tế của tháng 09
+ Tờ khai nộp thuế tháng 02/2010 (chổ chỉ tiêu 37 thì em để 1.000.000)
em làm vậy có đúng ko ạ. Còn tờ khai bổ sung thì em ko biết làm
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều