Kiểm tra CDPS để lên BCTC?

[Vu Ha Phuong]

Em vẫn chưa lên được BCTC vì sổ đã làm xong nhưng lên CDPS thì có vấn đề.Một số tài khoản có số dư vô lý.Ví dụ:642,911 đã thực hiện k/c nhưng vẫn có số dư huhu
Một số tài khoản 133,3331 thì ko khớp với báo cáo thuế.
Các anh chị giúp em với.Em đã kiểm tra đi điểm tra lại nhưng ko biết sai ở chỗ nào.Các anh chị giúp em.Em cảm ơn nhiều ạ:015::005:

 

[La An]

Em vẫn chưa lên được BCTC vì sổ đã làm xong nhưng lên CDPS thì có vấn đề.Một số tài khoản có số dư vô lý.Ví dụ:642,911 đã thực hiện k/c nhưng vẫn có số dư huhu
Một số tài khoản 133,3331 thì ko khớp với báo cáo thuế.
Các anh chị giúp em với.Em đã kiểm tra đi điểm tra lại nhưng ko biết sai ở chỗ nào.Các anh chị giúp em.Em cảm ơn nhiều ạ:015::005:

tk 133 và 3331 ko kop có thể do lúc khái bị chênh lệch 1 vài đồng đây

 

[maunguyen]

tk 133 và 3331 ko khớp với bc thuế. bạn kiểm tra lại từng tháng xem
tk 642 con số dư chắc là bạn chua k/c hết vao tk911. bạn kiểm tra thư phát sinh số dư ở tháng nao nhen. khi 911 hêt số dư bạn chỉ con kiểm tra tk 4212 là bit tại sao 911 của bạn có số dư
vì nếu dt> cp thì có 4212= dt>cp và nguoc lai tổng dt< tổng cp thì nợ 4212 =tcp- tdt nhu thế 911 sẽ ko còn số dư nữa đâu.
bạn thử xem nhé chúc bạn thành công

 

[do hoa]

Bạn xem lại pần kết chuyển của mình đi?
T11 , phần KC 642 tổng bị sai;
N911/C642:15.134.309
và cái KC Lỗ và lãi nữa: sao cái nào bạn cũng DK. N911/C421 vậy
coi lại đi nha, chúc bạn một tuần vui vẻ

 

[do hoa]

T12 của bạn lỗ sao kết chuyển lãi.coi lại đi nhé!

 

[Vu Ha Phuong]

Cảm ơn các anh chị.Các vấn đề anh chị chỉ ra em đã sửa nhưng cái BCTC năm cũ bị sai nên năm nay vào dư đk em ko biết làm thế nào???
VD: Năm ngoái ko phải nộp thuế TNDN nhưng vẫn tạm nộp 552k.Và sau đó để lại số dư trên 3334: 164tr. Em thực sự ko hiểu nó là cái gì???