Các bạn cho mình hỏi. CN cty mình xuất HD cho khách nhưng khách lại trả tiền qua tài khoản của cty (Cty mới thành lập chưa mua được hoá đơn, chi nhánh thành lập sau lại mua được HĐ rồi) sau đó từ TK của cty mình lại chuyển tiền vào CN. Vậy mình phải hạch toán thế nào
Công ty mình cũng trong 1 thời gian dài giống như công ty của bạn và mình đã hạch toán như sau:
ở công ty: nhận tiền hộ chi nhánh ghi
nợ 112/336
khi rút tiền từ ngân hàng về
nợ 111/112
và khi chuyển cho chi nhánh thì khi;
nợ 336/111
ở chi nhánh khi nhận được tiền từ công ty chuyển xuống gh
nợ 111/131
mình hạch toán như vậy các bạn thấy có hợp lý không cho mình ý kiến với nhé!
