Phân bổ thuế GTGT được khấu trừ năm

[nlthuyanh]

Xin chào các anh chị!
Cty em áp dụng phương pháp tính tỷ lệ doanh thu để nộp GTGT. Cuối năm 2009, phần điều chỉnh tăng (giảm) GTGT đầu vào được khấu trừ là 675.000. Vậy khoản điều chỉnh này sẽ chuyển vào mục nào trên tờ khai GTGT Tháng 3 năm 2010? Còn khoản thuế GTGT còn được khấu trừ của T01 và T02 thì sao ạ?
Mong các anh chị giúp em với. Em xin đa tạ :angel:

 

[xuantham]

Xin chào các anh chị!
Cty em áp dụng phương pháp tính tỷ lệ doanh thu để nộp GTGT. Cuối năm 2009, phần điều chỉnh tăng (giảm) GTGT đầu vào được khấu trừ là 675.000. Vậy khoản điều chỉnh này sẽ chuyển vào mục nào trên tờ khai GTGT Tháng 3 năm 2010? Còn khoản thuế GTGT còn được khấu trừ của T01 và T02 thì sao ạ?
Mong các anh chị giúp em với. Em xin đa tạ :angel:

Trong kỳ báo cáo thang 3 em lập thêm PL 01-4B và số điều chỉnh này tính vào chỉ tiêu 23 trên tơ khai 01/GTGT

 

[nlthuyanh]

Trong kỳ báo cáo thang 3 em lập thêm PL 01-4B và số điều chỉnh này tính vào chỉ tiêu 23 trên tơ khai 01/GTGT

Dạ, em cảm ơn chị xuantham nhiều ạh.

 

[nlthuyanh]

Trong kỳ báo cáo thang 3 em lập thêm PL 01-4B và số điều chỉnh này tính vào chỉ tiêu 23 trên tơ khai 01/GTGT

Chị xuantham ơi, nếu chuyển số điều chỉnh từ PL01-4B vào 01/GTGT thì số GTGT được khấu trừ trong tháng 3 của PL 01-4A sẽ chuyển vào đâu chị?