Không điều chỉnh chỉ tiêu 23=chỉ tiêu 22 của T12, T1 thì phải làm thế nào? Mình ở CCT Ba Đình

[cicada]

Các bạn cho mình hỏi: trong tờ khai thuế GTGT T12/2009 và T1/2010, do lần đầu tiên làm tờ khai thuế nên mình không biết phải cho chỉ tiêu 22 và 23 bằng nhau( số tiền chỉ tiêu 23<chỉtiêu 22, tức là số thuế được khấu trừ bị giảm). Khi làm báo cáo tài chính 2009 mình phát hiện ra. Mình phải làm gì? Mình có bị phạt 1.100.000VND không? Cty mình thuộc CCT Ba Đình HN quản lý. Giúp mình với nhé, mình đang lo quá.

 

[cuunon24]

Thế thì bạn phải làm tờ khai bổ sung, điều chỉnh. Nếu muốn bít rõ chi tiết hơn bạn đến chi cục thuế hỏi xem sao, vì trước đây mình cũng bị nhầm ở chỉ tiêu 11: Thuế GTGT kỳ trước chuyển sang và mình phải làm tờ khai bổ sung, điều chỉnh.

 

[kimthoadt]

Bạn kê khai bổ sung điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS. Điều chỉnh tăng số thuế phải nộp thì phải nộp phạt theo số tiền mà cty bạn nộp thiếu. Số tiền nộp phạt hiện ngay trên mẫu 01/KHBS. Chứ ko phải nộp phạt 1,1tr như bạn nói?Còn điều chỉnh mà giảm số thuế phải nộp thì ko bị nộp phạt mà phải làm thêm cả mẫu 01-3/GTGT nữa bạn ah?