Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT?

[kimthoadt]

Cac bạn ơi cho mình hỏi nhé:
T11 cty mình được khấu trừ thuế từ T10 chuyển sang là 10tr. Ở chỉ tiêu (40) thuế GTGT phải nộp trong kỳ đã trừ số thuế được kháu trừ là 10tr rồi nhưng ở chỉ tiêu (23) bạn kt trước đã công cả 10tr ở chỉ tiêu (11) vào. Như vậy số tiền 10tr được khấu trừ đã tính 2 lần. Số tiền thuế cty mình nộp T11 là 85tr đáng lẽ ra là 95tr. T12 cty mình cũng được khấu trừ thuế sang T1/2010 là 12tr. Mình mới vào làm T1/2010 nên ko rõ lắm. Mình có vào mẫu 01/KHBS để làm điều chỉnh. Số ngày nộp phạt tính từ kỳ thuế T11 đên giờ. Trong khi đó từ T12 đến giờ cty mình vẫn đc khấu trừ thuế chưa phải nộp.
Các bạn cho mình hỏi mình có phải làm mẫu 01-3/GTGT ko?
Mình đọc CV thấy nói nếu điều chỉnh giảm thì mới vào mục đó? Các bạn trả lời sớm giúp mình nhé???

huhu
không ai trả lời giúp mình vậy?

 

[pmtc]

Bạn vẫn là tờ kê khai bổ xung bình thường nhé. Nhưng có lẽ công ty bạn không bị phạt nộp chậm đâu vì đến giờ công ty vẫn được khấu trừ thuế không phải nộp.

Bạn có thể liên hệ phòng tuyên truyền hỗ trợ của Chi cục thuế nơi công ty bạn đăng kí để biết thêm chi tiết.

 

[La An]

Bạn vẫn là tờ kê khai bổ xung bình thường nhé. Nhưng có lẽ công ty bạn không bị phạt nộp chậm đâu vì đến giờ công ty vẫn được khấu trừ thuế không phải nộp.

Bạn có thể liên hệ phòng tuyên truyền hỗ trợ của Chi cục thuế nơi công ty bạn đăng kí để biết thêm chi tiết.

làm như bạn nay nói là đúng nhé

 

[kimthoadt]

Bạn vẫn là tờ kê khai bổ xung bình thường nhé. Nhưng có lẽ công ty bạn không bị phạt nộp chậm đâu vì đến giờ công ty vẫn được khấu trừ thuế không phải nộp.

Bạn có thể liên hệ phòng tuyên truyền hỗ trợ của Chi cục thuế nơi công ty bạn đăng kí để biết thêm chi tiết.

Ban ơi cty mình chỉ được khấu trừ thuế từ tháng 12 đến giờ thôi. Còn T11 vẫn phảỉ đóng thuế mà?
Đóng thiếu 10tr bạn ah?
Mình làm tờ khai bổ sung điều chỉnh nó vẫn tính ngày nộp chậm bạn ah?

 

[bongtrang999]

Ban ơi cty mình chỉ được khấu trừ thuế từ tháng 12 đến giờ thôi. Còn T11 vẫn phảỉ đóng thuế mà?
Đóng thiếu 10tr bạn ah?
Mình làm tờ khai bổ sung điều chỉnh nó vẫn tính ngày nộp chậm bạn ah?

Bạn đã đóng tiền phạt rồi đó, đóng phạt là đã đóng cho tội nộp chậm rồi, bây giờ mà quay lại đóng thêm thuế phải nộp của tháng 11 năm rồi thì lu bu lắm ah, bên thuế k yêu cầu đóng của tháng 11 đâu

 

[phuonguyen499]

kế toán thuế

cho minh hoi ,
vi dụ : cty minh mua 4ođ NVL đóng thuế 10% là 4đ báo cáo thuế 4đ , khi bán cho cty B , cty B trả lại cho minh 40đ NVL và 4đ tiền thuế , Vậy sau này mình xin hoàn thuế lại 4đ là mình lời 4đ này à , ai biết giúp mình với , giám đốc hỏi mình mà mình mới đi làm cũng ko biết trả lời sao , xin ca1m ơn nhiều

 

[thuthainguyen]

cho minh hoi ,
vi dụ : cty minh mua 4ođ NVL đóng thuế 10% là 4đ báo cáo thuế 4đ , khi bán cho cty B , cty B trả lại cho minh 40đ NVL và 4đ tiền thuế , Vậy sau này mình xin hoàn thuế lại 4đ là mình lời 4đ này à , ai biết giúp mình với , giám đốc hỏi mình mà mình mới đi làm cũng ko biết trả lời sao , xin ca1m ơn nhiều

Làm sao bạn xin hoàn thuế trong TH này được. Bạn đọc kĩ luật thuế GTGT chưa? TH này bạn chỉ không phaỉ nộp thế GTGT thôi