Rắc rối Tờ khai thuế TNCN theo quý 02/KK -TNCN trên phần mềm 2.5.1

  • Thread starter cassaaus
  • Ngày gửi
C

cassaaus

Guest
16/9/08
1
0
0
HN
Cả nhà giúp em với

huhu, em đang làm tờ khai thuế TNCN theo qú của công ty, giờ em đang gặp rắc rối thế này ạ

Bên em lương khoán toàn thu lại 10% tiền thuế TNCN của người lao động để nộp cho thuế

trên phần mềm 2.5.1 khai thuế TNCN theo quý là thế này ạ, em ví dụ:

Mã 11: Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ: 5.000.000 ( em tự điền vào)
Mã 12: Tổng thu nhập trả cho lao động đã khấu trừ 10% : 4.500.000 ( em tự điền vào)
Mã 13: Tổng số thuế đã khấu trừ trong kỳ : 450.000 ( phần mềm tự động nhảu số)

Nhưng mà với thu nhập là 5tr em nghĩ thuế phải là 500K, ko hiểu vì sao phần mềm lại là 450K, các bác giúp em với ạ, em cảm ơn các bác nhiều.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

lamtientung

Cao cấp
17/8/09
1,132
1
38
thành phố Bắc Giang
cassaaus nói:
Cả nhà giúp em với

huhu, em đang làm tờ khai thuế TNCN theo qú của công ty, giờ em đang gặp rắc rối thế này ạ

Bên em lương khoán toàn thu lại 10% tiền thuế TNCN của người lao động để nộp cho thuế

trên phần mềm 2.5.1 khai thuế TNCN theo quý là thế này ạ, em ví dụ:

Mã 11: Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ: 5.000.000 ( em tự điền vào)
Mã 12: Tổng thu nhập trả cho lao động đã khấu trừ 10% : 4.500.000 ( em tự điền vào)
Mã 13: Tổng số thuế đã khấu trừ trong kỳ : 450.000 ( phần mềm tự động nhảu số)

Nhưng mà với thu nhập là 5tr em nghĩ thuế phải là 500K, ko hiểu vì sao phần mềm lại là 450K, các bác giúp em với ạ, em cảm ơn các bác nhiều.
Nhấn để mở rộng...
- Phần mền thể hiện thế là đã rõ:
+ Mã 11: bao gồm cả TNCT của người chưa đến mức phải tạm khấu trừ 10%
+ Mã 12: TNCT của những người phải tạm khấu trừ 10%
+ Mã 13 = Mã 12 * 10%
 
C

chimai1986

Sơ cấp
19/12/09
20
0
1
39
Quan 3
cassaaus nói:
Cả nhà giúp em với

huhu, em đang làm tờ khai thuế TNCN theo qú của công ty, giờ em đang gặp rắc rối thế này ạ

Bên em lương khoán toàn thu lại 10% tiền thuế TNCN của người lao động để nộp cho thuế

trên phần mềm 2.5.1 khai thuế TNCN theo quý là thế này ạ, em ví dụ:

Mã 11: Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ: 5.000.000 ( em tự điền vào)
Mã 12: Tổng thu nhập trả cho lao động đã khấu trừ 10% : 4.500.000 ( em tự điền vào)
Mã 13: Tổng số thuế đã khấu trừ trong kỳ : 450.000 ( phần mềm tự động nhảu số)

Nhưng mà với thu nhập là 5tr em nghĩ thuế phải là 500K, ko hiểu vì sao phần mềm lại là 450K, các bác giúp em với ạ, em cảm ơn các bác nhiều.
Nhấn để mở rộng...

Nếu TTN phải trả cho NLD = 5.000.000 (Lương Gross)
Bạn sẽ kê khai :
TTN phải trả cho NLD sau khi trừ 10% = 5.000.000/1.1 = 4.545.455
Thuế TNCN 10% = 454.545
Chừng nào bạn trả 5.500.000 lúc đó thuế mới là 500.000

Bạn xem lại các bạn tính thuế có đúng như mình không ?
 
H

HoacomayBBC

Guest
16/6/09
41
0
0
Hà Nội
chimai1986 nói:
Nếu TTN phải trả cho NLD = 5.000.000 (Lương Gross)
Bạn sẽ kê khai :
TTN phải trả cho NLD sau khi trừ 10% = 5.000.000/1.1 = 4.545.455
Thuế TNCN 10% = 454.545
Chừng nào bạn trả 5.500.000 lúc đó thuế mới là 500.000

Bạn xem lại các bạn tính thuế có đúng như mình không ?
Nhấn để mở rộng...

theo mình vì chỉ tiêu 11: tổng số tn đã khấu trừ là 4.500.000đ
nên phần thuế là 4.500.000đ *10% = 450.000đ
 
Sửa lần cuối:
C

chimai1986

Sơ cấp
19/12/09
20
0
1
39
Quan 3
HoacomayBBC nói:
theo mình vì chỉ tiêu 11: tổng số tn đã khấu trừ là 4.500.000đ
nên phần thuế là 4.500.000đ *10% = 450.000đ
Nhấn để mở rộng...

Như vậy bạn chỉ trả cho người LD 4.950.000(gồm cả thuế TNCN ) chứ không phải là 5.000.000.
cách tính của mình là nếu bạn trả là 5000.000 thì chỉ tiêu 11: 4.545.455.
thuế TNCN 10% : 454.545
 
H

HoacomayBBC

Guest
16/6/09
41
0
0
Hà Nội
chimai1986 nói:
Như vậy bạn chỉ trả cho người LD 4.950.000(gồm cả thuế TNCN ) chứ không phải là 5.000.000.
cách tính của mình là nếu bạn trả là 5000.000 thì chỉ tiêu 11: 4.545.455.
thuế TNCN 10% : 454.545
Nhấn để mở rộng...

Theo mình hiểu thì tổng TNCT cho người lao động: 5.000.000đ
Nhưng TNCN chụi thuế thì theo số liệu của bên trên là: 4.950.000đ.
còn 50.000đ là phần TNCN không chụi thuế.
 
C

chimai1986

Sơ cấp
19/12/09
20
0
1
39
Quan 3
HoacomayBBC nói:
Theo mình hiểu thì tổng TNCT cho người lao động: 5.000.000đ
Nhưng TNCN chụi thuế thì theo số liệu của bên trên là: 4.950.000đ.
còn 50.000đ là phần TNCN không chụi thuế.
Nhấn để mở rộng...

Thuế 10% không có loại trừ chỉ tính 4.950.000đ trong khi chi trả là 5.000.000đ.
Bạn trả cho NLD bao nhiêu thì bạn phải tính thuế bao nhiêu .Đâu có loại trừ phần nào không chịu thuế.Cái này thật tình là mình chưa nghe bao giờ . Bạn nghĩ có đúng không ?
 
H

HoacomayBBC

Guest
16/6/09
41
0
0
Hà Nội
chimai1986 nói:
Thuế 10% không có loại trừ chỉ tính 4.950.000đ trong khi chi trả là 5.000.000đ.
Bạn trả cho NLD bao nhiêu thì bạn phải tính thuế bao nhiêu .Đâu có loại trừ phần nào không chịu thuế.Cái này thật tình là mình chưa nghe bao giờ . Bạn nghĩ có đúng không ?
Nhấn để mở rộng...

Ơh, sao bạn lại hiểu như thế nhỉ: chỉ tiêu 11 và 12 khác nhau, có phải là một đâu:
CT 11: Tổng thu nhập chi trả cho lao động trong kỳ bạn trên VD: 5tr,
( bao gồm cả thu nhập của những cá nhân chưa đến mức phải đóng thuế, dưới 500k/lần và thu nhập của những cá nhân phải đóng thuế >=500k/lần) cơ mà.
 
vochau83

vochau83

Trung cấp
20/8/08
174
5
18
Đà Lạt
Các bạn hiểu như thế này nhé:
Chỉ tiêu [11]: là tổng thu nhập trả cho các cá nhân không có HĐLĐ và có HĐ dưới 3 tháng
Chỉ tiêu [12]: là tổng thu nhập trả cho các cá nhân không có HĐLĐ và có HĐ dưới 3 tháng có mức từ 500 ngàn trở lên.
Do đó, theo như câu hỏi của bạn cassaaus, bạn phải tự tính ra số tiền mà đã trả cho các cá nhân từ 500 ngàn trở lên tổng hợp vào chỉ tiêu số 12 để tính ra số tiền tạm khấu trừ cho các cá nhân đó bạn nhé!
 
C

chimai1986

Sơ cấp
19/12/09
20
0
1
39
Quan 3
HoacomayBBC nói:
Ơh, sao bạn lại hiểu như thế nhỉ: chỉ tiêu 11 và 12 khác nhau, có phải là một đâu:
CT 11: Tổng thu nhập chi trả cho lao động trong kỳ bạn trên VD: 5tr,
( bao gồm cả thu nhập của những cá nhân chưa đến mức phải đóng thuế, dưới 500k/lần và thu nhập của những cá nhân phải đóng thuế >=500k/lần) cơ mà.
Nhấn để mở rộng...
Theo như mình hiểu đối với thuê TNCN 10% thì :
Chỉ tiêu 11 = chỉ tiêu 12+ chỉ tiêu 13
Cách tính của bạn :
Chỉ tiêu 11 : 5.000.000
12 : 4.500.000
13 : 450.000
Cộng : 4.950.000

còn 50.000 ???
Cách tính của mình :
Chỉ tiêu 11 : 5.000.000 TTN trả trong kỳ
12 : 4.545.455 sau khi khấu trừ 10%
13 : 454.545 Thuế khấu trừ trong kỳ
Cộng : 5.000.000
 
C

chimai1986

Sơ cấp
19/12/09
20
0
1
39
Quan 3
Mình đã lầm ở chổ này rồi ...sorry ...
 
H

honganhntvn

Guest
20/3/10
3
0
0
Nha Trang
Chào các bạn, mình có chút rắc rối mẫu 02/KK-TNCN theo HHKK2.5.1, nhờ các bạn giúp đỡ.....
 
vochau83

vochau83

Trung cấp
20/8/08
174
5
18
Đà Lạt
cassaaus nói:
Cả nhà giúp em với

huhu, em đang làm tờ khai thuế TNCN theo qú của công ty, giờ em đang gặp rắc rối thế này ạ

Bên em lương khoán toàn thu lại 10% tiền thuế TNCN của người lao động để nộp cho thuế

trên phần mềm 2.5.1 khai thuế TNCN theo quý là thế này ạ, em ví dụ:

Mã 11: Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ: 5.000.000 ( em tự điền vào)
Mã 12: Tổng thu nhập trả cho lao động đã khấu trừ 10% : 4.500.000 ( em tự điền vào)
Mã 13: Tổng số thuế đã khấu trừ trong kỳ : 450.000 ( phần mềm tự động nhảu số)

Nhưng mà với thu nhập là 5tr em nghĩ thuế phải là 500K, ko hiểu vì sao phần mềm lại là 450K, các bác giúp em với ạ, em cảm ơn các bác nhiều.
Nhấn để mở rộng...

Nói tóm lại, trường hợp của bạn nên nhập như thế này:

Mã 11: Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ: 5.000.000 ( em tự điền vào)
Mã 12: Tổng thu nhập trả cho lao động đã khấu trừ 10% : 5.000.000
Mã 13: Tổng số thuế đã khấu trừ trong kỳ : 500.000 (phần mềm tự tính) đây là phần người lao động tự đóng nhé, tất nhiên cty sẽ thu hộ để đóng giùm!
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Xem nhiều

Liên kết

Tâm An kế toán quản trị

Chia sẻ trang

Share this page
Top Bottom