Kê khai thuế GTGT sai... thì phải làm như thế nào!

[hattxihoi]

Mình đang gặp khó khăn này mong mọi người giúp đỡ:

Cty mình trong năm 2009 có nhập khẩu một lô hàng, thuế đầu vào là 10%. Nhưng khi xuất hoá đơn bán hàng cho khách hàng thì kế toán lại kê khai sai là 5%.
Sau khi nộp hồ sơ kê khai thuế hàng tháng rồi thì mới phát hiện ra sai sót.
Mình không biết nên xử lý trường hợp này như thế nào.
Nên huỷ hoá đơn, rồi xuất lại thuế 10%, rồi kê khai điều chỉnh thuế GTGT. hay còn cách nào khác?
Vi phạm này có phải nộp phạt gì về hành chính không?
Địa chỉ mail của mình là: umbala_whiterose@yahoo.com

 

[trinh thi ha]

Theo mình chỉ còn cách huỷ hoá đơn rồi xuất lại 10% sau đó kê khai điều chỉnh thôi.
Nếu bạn điều chỉnh trong 5 ngày sau khi nộp báo cáo thuế hàng tháng thì không bị phạt còn nếu chậm hơn 5 ngày thì chắc là bị phạt hành chính rồi.

 

[minhcong]

Mình đang gặp khó khăn này mong mọi người giúp đỡ:

Cty mình trong năm 2009 có nhập khẩu một lô hàng, thuế đầu vào là 10%. Nhưng khi xuất hoá đơn bán hàng cho khách hàng thì kế toán lại kê khai sai là 5%.
Sau khi nộp hồ sơ kê khai thuế hàng tháng rồi thì mới phát hiện ra sai sót.
Mình không biết nên xử lý trường hợp này như thế nào.
Nên huỷ hoá đơn, rồi xuất lại thuế 10%, rồi kê khai điều chỉnh thuế GTGT. hay còn cách nào khác?
Vi phạm này có phải nộp phạt gì về hành chính không?
Địa chỉ mail của mình là: umbala_whiterose@yahoo.com

1. Có một cách khác không phải huỷ hoá đơn đó là bạn viết 1 hoá đơn khác thu thêm 5%tiền thuế còn thiếu. Cần giải thích rõ cho khách hàng về khoản thu thêm này.
2. tháng tiếp theo bạn điều chỉnh tăng số thuế đầu ra này
3. Bạn đã điều chỉnh ở tháng tiếp theo rùi, nên khi thanh tra thuế bạn không phải nộp phạt
Chúc thành công

 

[quynhf]

Hoá đơn giá trị gia tăng

Các bạn ơi giúp mình với! Trong tờ hoá đơn GTGT của cửa hàng xăng dầu có ghi mã số thuế là 0100107564 - 001 thì khi kê khai vào tờ khai thuế mình có cần ghi đuôi mã số thuế là 001 không? Mình đánh vào nhưng phần mềm không nhận.

 

[minhcong]

Các bạn ơi giúp mình với! Trong tờ hoá đơn GTGT của cửa hàng xăng dầu có ghi mã số thuế là 0100107564 - 001 thì khi kê khai vào tờ khai thuế mình có cần ghi đuôi mã số thuế là 001 không? Mình đánh vào nhưng phần mềm không nhận.

1. Nếu thấy khó quá thì không cần thêm đuôi
2. Cậu đã viết đúng chưa, phải viết là: 0100107564-001 chứ không phải 0100107564 - 001 nhé
Chúc thành công:015:

 

[quynhf]

1. Nếu thấy khó quá thì không cần thêm đuôi
2. Cậu đã viết đúng chưa, phải viết là: 0100107564-001 chứ không phải 0100107564 - 001 nhé
Chúc thành công:015:

Mình cảm ơn bạn nhưng mình viết đúng như thế phần mềm cũng không nhận. Chỉ viết được 2 số 0 ở cuối thôi

 

[Nguyen Quy]

mã số thuế trên phần mềm gõ liền nhau thì phần mềm vẫn nhận mừ

 

[happygal]

Mình đang gặp khó khăn này mong mọi người giúp đỡ:

Cty mình trong năm 2009 có nhập khẩu một lô hàng, thuế đầu vào là 10%. Nhưng khi xuất hoá đơn bán hàng cho khách hàng thì kế toán lại kê khai sai là 5%.
Sau khi nộp hồ sơ kê khai thuế hàng tháng rồi thì mới phát hiện ra sai sót.
Mình không biết nên xử lý trường hợp này như thế nào.
Nên huỷ hoá đơn, rồi xuất lại thuế 10%, rồi kê khai điều chỉnh thuế GTGT. hay còn cách nào khác?
Vi phạm này có phải nộp phạt gì về hành chính không?
Địa chỉ mail của mình là: umbala_whiterose@yahoo.com

Bạn ơi, bạn kiểm tra lại các mặt hàng mà kế toán xuất HĐ với thuế suất 5% có phải là mặt hàng thuộc danh mục được giảm thuế theo thông tư 85 và 91/2009/TT-BTC có hiệu lực 1/2/2009 đến hết 31/12/2009. Trong khoảng thời gian 2/2009 đến 5/2009, Hải quan một số nơi vẫn chưa cho DN áp dụng giảm 50% thuế GTGT hàng nhập khẩu. Trong TT 91 có quy định như sau:

"Đối với các lô hàng thuộc danh mục qui định tại Điều 1 của Thông tư này nhập khẩu theo tờ khai hải quan hàng nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 01 tháng 02 năm 2009: nếu chưa nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu thì người nhập khẩu thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo quy định để cơ quan hải quan thực hiện điều chỉnh giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư này; nếu đã nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu mà đã kê khai, khấu trừ số thuế GTGT này với cơ quan thuế thì không điều chỉnh lại; nếu đã nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu mà người nhập khẩu chưa kê khai, khấu trừ số thuế GTGT này với cơ quan thuế thì người nhập khẩu được lựa chọn không điều chỉnh lại và kê khai, khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT hàng nhập khẩu đã nộp, hoặc đề nghị cơ quan hải quan xác nhận số tiền thuế nộp thừa để cơ quan thuế thực hiện hoàn trả theo quy định"
Bạn kiểm tra lại xem công ty bạn có rơi vào trường hợp này ko nhé!

 

[le phung]

Các bạn ơi giúp mình với! Trong tờ hoá đơn GTGT của cửa hàng xăng dầu có ghi mã số thuế là 0100107564 - 001 thì khi kê khai vào tờ khai thuế mình có cần ghi đuôi mã số thuế là 001 không? Mình đánh vào nhưng phần mềm không nhận.

Bạn sử dụng phần mềm nào kê khai mà không nhận. Bạn có thể đánh trực tiếp trên phụ lục rồi ghi lại được mà.

 

[saobuon]

chào bạn quynhf. không biết bạn nhập vào phần mềm sao chứ bên mình cũng có hoá đơn xăng dầu 14 số nhưng mình vẫn nhập vào được mà vd:0300555450-001-1 mình vẫn ghi đc đấy thôi.Bạn nên xem lại

 

[wen]

Chắc phần mềm của BẠN

 

[kaka10]

Mình cần các bạn giúp !
Mình xuất HĐ cho khách hàng tháng 01/2010 . Nhưng tới T05/2010 bên họ mới phát hiện hóa đơn đó ghi sai mã số thuế , Mình đã kê khai thuế GTGT tháng 01/2010 theo như tờ hóa đơn mã số thuế bị sai .
Vậy mình phải điều chỉnh thế nào ? mình làm biên bản điều chỉnh hóa đơn vào T01/2010. Vậy tờ khai thuế GTGT T01/2010 mình phải chỉnh như thế nào ?

 

[Friona]

Mình cần các bạn giúp !
Mình xuất HĐ cho khách hàng tháng 01/2010 . Nhưng tới T05/2010 bên họ mới phát hiện hóa đơn đó ghi sai mã số thuế , Mình đã kê khai thuế GTGT tháng 01/2010 theo như tờ hóa đơn mã số thuế bị sai .
Vậy mình phải điều chỉnh thế nào ? mình làm biên bản điều chỉnh hóa đơn vào T01/2010. Vậy tờ khai thuế GTGT T01/2010 mình phải chỉnh như thế nào ?

Bạn chỉ viết sai mã số thuế thôi chứ gì, bạn chỉ việc gạch đi và viết lại mã số thuế rồi đóng dấu vào đấy thôi là xong mà, không phải điều chỉnh gì cả

 

[kaka10]

Có văn bản nào hướng dẫn trong trường hợp "gạch đi và viết lại mã số thuế rồi đóng dấu" không hả bạn ?

 

[girl]

Nguyên ưác HD viết sai là pahir hủy đi viết lại cái mới ko có công văn nào hướng dẫn gạch
đi viết lại rồi đóng dấu treo vào đó cả. Cái này là do 2 bên thỏa thuận nếu bên mua họ đồng ý thì bạn có thể làm vậy hoặc nói với họ làm biên bản điều chỉnh MST có đc ko? Nếu họ ko chấp nhạn thì bạn phải hủy đi và viết lại thay thế cho HD đó thì bạn ko pahir làm điều chỉnh trên tờ khai thuế

 

[girl]

Nguyên tác HD viết sai pahir hủy đi viết lại ko có văn bảo nào hướng dẫn gạch đi viết lại rồi đóng dấu treo vào đo cả. Cai này do 2 bên thảoi thuận với nhau bạn có thể nói với bên mua làm biên bản điều chỉnh nếu họ ko đồng ý thì bạn pahir hủy HD đó và viết thay thé cái khác bạn ko pahir làm điều chỉnh trên tờ khai thuế

 

[kaka10]

Chào bạn Girl ! nếu bên họ đồng ý làm biên bản điều chỉnh hóa đơn, thì bên cty mình phải kê khai thuế như thế nào vậy bạn ?

 

[girl]

Chào bạn Girl ! nếu bên họ đồng ý làm biên bản điều chỉnh hóa đơn, thì bên cty mình phải kê khai thuế như thế nào vậy bạn ?

Nếu bên mua đồng ý làm biên bản điều chỉnh cho hóa đơn đó thì bạn làm biên bản ký tên, đóng dấu người đại diện 2 bên vào đó, bạn ko phải làm điều chỉnh gì trên tờ khai thuế nhé!

 

[kaka10]

Nếu bên mua đồng ý làm biên bản điều chỉnh cho hóa đơn đó thì bạn làm biên bản ký tên, đóng dấu người đại diện 2 bên vào đó, bạn ko phải làm điều chỉnh gì trên tờ khai thuế nhé!

Vậy hóa đơn T01/2010 mình kê khai với thuế theo MST sai thì phải làm sao ?

 

[girl]

Bạn đã làm biên bản điều chỉnh cho hóa đơn đó rồi mà hai bên đóng dấu ký vào đó rồi thì bạn ko pahir điều chỉnh gì trong tờ khai nữa nhé!