cách làm tờ khai thuế TNDN tạm tính

[hue hue]

chào cả nhà!
Em học cô giáo cho 1 VD như thế nầy mà em chăng hiểu j?
nhờ mọi ngưòi chỉ giúp em với. thực tế mình có làm như vậy o? mà em đc 1 chị hướng dẫn khác. Nhờ anh chi làm giúp em và chỉ tại sao cô lại làm như vậy.
Em cảm ơn cả nhà.

 

[honghanhbt]

ở QIV còn mấy chỗ mình ko hiểu được cô giáo bạn làm thế là sao. bạn xem file mình gửi và đối chiếu thử coi nha

 

[hue hue]

ở QIV còn mấy chỗ mình ko hiểu được cô giáo bạn làm thế là sao. bạn xem file mình gửi và đối chiếu thử coi nha

tớ cũng lam như thế này. cậu xem sao nhé. cám ơn cậu đã cho ý kiến.

 

[DANT]

Tôi thấy đề bài của cô giáo bạn không rõ ràng ỏ chỗ các quý 2,3 không thấy nói đến chi phí tiếp khách,quảng cáo là bao nhiêu để tính cho cả năm xem vượt giới hạn cho phép là bao nhiêu. Nếu các quý này cũng có chi phí quảng cáo, tiếp khách thì sao, số thuế TNCN sẽ khác.

Chi phí phạt hợp đồng vẫn được tính là chi phí hợp lý
Chi phí tiếp khách, quảng cáo 10% tổng các chi phí khác. Nếu DN bạn mới thành lập (3 năm đầu) là 15%. Nếu DN bạn là công ty Thương mại phải trừ giá mua vào của hàng bán ra khỏi tổng các chi phí khác này.
Chuyển lỗ 8 triệu thôi thì phải
Bạn nên đề nghị cô giáo đưa ra bài tập chặt chẽ hơn thì học sinh mới làm được, không thì mỗi người 1 đáp số

 

[MrTien]

Cho mình hỏi chỉ tiêu số 15: chuyển lỗ trong kỳ thì mình làm thế nào ?
Nếu trong năm 2009, DN kinh doanh bị lỗ

 

[hue hue]

Tôi thấy đề bài của cô giáo bạn không rõ ràng ỏ chỗ các quý 2,3 không thấy nói đến chi phí tiếp khách,quảng cáo là bao nhiêu để tính cho cả năm xem vượt giới hạn cho phép là bao nhiêu. Nếu các quý này cũng có chi phí quảng cáo, tiếp khách thì sao, số thuế TNCN sẽ khác.

Chi phí phạt hợp đồng vẫn được tính là chi phí hợp lý
Chi phí tiếp khách, quảng cáo 10% tổng các chi phí khác. Nếu DN bạn mới thành lập (3 năm đầu) là 15%. Nếu DN bạn là công ty Thương mại phải trừ giá mua vào của hàng bán ra khỏi tổng các chi phí khác này.
Chuyển lỗ 8 triệu thôi thì phải
Bạn nên đề nghị cô giáo đưa ra bài tập chặt chẽ hơn thì học sinh mới làm được, không thì mỗi người 1 đáp số

theo em thi cô làm bị sai quý 4. còn các quý kia thì đúng rồi. còn chuyển lỗ thì em thấy các chị kế toán có kinh nghiệm đều bảo chuyển lỗ của quý trc sang quý sau nếu có lãi mà. và bác cho em hỏi"Nếu DN bạn là công ty Thương mại phải trừ giá mua vào của hàng bán ra khỏi tổng các chi phí khác này." vạy là sao ah
cảm ơn bác

 

[hue hue]

Cho mình hỏi chỉ tiêu số 15: chuyển lỗ trong kỳ thì mình làm thế nào ?
Nếu trong năm 2009, DN kinh doanh bị lỗ

năm 2009 ban lỗ và bạn muốn chuyển lỗ sang năm 2010 đúng o? câu hỏi của ban chưa rõ.
nếu là chuyển lỗ năm 2009 sang năm 2010 thì bạn cho vào chỉ tiêu 15 như bạn nói đó nhưng với điều kiện: quý bạn chuyển thì bạn phải có lãi nghĩa là DT- cp>0. và ban nên chuyển sao cho DT-cp- lỗ chuyển =0 thì thôi. để quý sau có lãi thì chuyển thiếp. đừng để âm cả quý chuyển thì bạn sẽ khó theo dõi. bạn hiẻu ý tớ chứ!

 

[honghanhbt]

tớ cũng lam như thế này. cậu xem sao nhé. cám ơn cậu đã cho ý kiến.

vẫn phải làm tờ khai tạm tính thuế TNDN quý IV riêng biệt với quyết toán năm.
Cô giáo bạn nói quý 4 làm quyết toán cả năm luôn là sai rồi. bạn bảo cô liên lạc trực tiếp với cán bộ thuế hỏi cho rõ ràng rồi hãy lên lớp dạy nha.

 

[quynhtrang042011]

Cách lập tờ khai thuế tạm tính quý 3

Chào tất cả các bạn mình mới vào nghề cũng không hiểu rõ về công việc cho nhiều lắm mong các bạn hãy giúp đỡ mình nhé.
Công ty mình mới thành lập 07/2011 doanh thu thì ít ( 900.000.000 ) còn chi phí là 3.000.000.000 mình làm báo cáo thuế TNDN tạm tính ở tờ khai thì ok rùi còn ở mục PL 05/TNDN báo bị sai bắt phải điền chỗ tỷ lệ phân bổ ở hàng tên doanh nghiệp và tên cơ sở sản xuất phụ thuộc mà bên mình lại không có cơ sở đó.
Mình phải làm như thế nào cho đúng bạn nào biết chỉ cho mình với.
Cám ơn các bạn nhiều!

 

[wen]

Nếu bên bạn không có cơ sở phụ thuộc thì không phải làm PL05 nhà. Khi vào HTKK bạn không tích vào PL 05. ok
Thân!