Tờ khai 01/KHBS có được lập = excel k nhỉ?

[Gautrucxynh]

Tình hình là em muốn điều chỉnh giảm thuế GTGT hàng bán ra kì trước (chỉ tiêu 31). Nhưng khi em làm 01/KHBS thì số thuế của tháng cần điều chỉnh k hiện ra đúng như đã kê khai. Vậy có làm bằg excel đc k?
Có lần em nhập vào 2.5.1 thì HTKK lại báo là k cần lập 01/KHBS mà đánh thẳng vào tờ khai và thêm phụ lục 01-3/GTGT.
Vậy làm thế nào hả cả nhà? Giúp em với. Tks!:wall:

 

[thanhvunt]

Luật không cấm bạn lập tờ khai bằng excel hay bằng gì nhưng cơ quan thuế thì không chịu nhận tờ khai bằng excel.

 

[giang3v]

Luật không cấm bạn lập tờ khai bằng excel hay bằng gì nhưng cơ quan thuế thì không chịu nhận tờ khai bằng excel.

Đúng như anh ThanhVu nói đấy bạn, bạn phải làm trên PM HTKK mới đảm bảo nộp được. Bạn điều chỉnh số thuế đó vào chỉ tiêu 37 trên tờ khai 01/GTGT. mình cũng nói cái này mấy lần rùi bạn xem trong phần thuế GTGT ấy, cũng có khá nhìu bạn hỏi về vấn đề này rùi mà.

 

[vitnho87]

nếu bạn làm vào excel thì thuế sẽ loại tờ khai của bạn đó
Bạn làm trên phần mềm thuế la được

 

[Gautrucxynh]

Tình hình là em muốn điều chỉnh giảm thuế GTGT hàng bán ra kì trước (chỉ tiêu 31). Nhưng khi em làm 01/KHBS thì số thuế của tháng cần điều chỉnh k hiện ra đúng như đã kê khai. Vậy có làm bằg excel đc k?
Có lần em nhập vào 2.5.1 thì HTKK lại báo là k cần lập 01/KHBS mà đánh thẳng vào tờ khai và thêm phụ lục 01-3/GTGT.
Vậy làm thế nào hả cả nhà? Giúp em với. Tks!:wall:

Hầu như mọi người k trả lời phần bôi đen hộ em rùi??

 

[Hồ Lan]

1-Em không cần lập tờ bổ sung 01/KHBS.
2-Điều chỉnh thì em thêm phụ lục 01-03/GTGT (đây là bảng điều chỉnh đó).

 

[girl]

bạn lmaf điều chỉnh luôn trong tờ khai thuế trong tháng 4 này và làm thêm phụ lục 01-3 ko phải làm tờ khai bổ sung 01/KHBS

 

[ketoan4mat]

Luật không cấm bạn lập tờ khai bằng excel hay bằng gì nhưng cơ quan thuế thì không chịu nhận tờ khai bằng excel.

Cục thuế HCM vẫn nhận Tờ khai KHBS không có mã vạch 2 chiều.

 

[DANT]

Hầu như mọi người k trả lời phần bôi đen hộ em rùi??

Bạn phải xem kỳ khai thuế trước mà bạn cần điều chỉnh có trên phần mềm chưa, ví dụ bạn muốn lập tờ khai KHBS cho kỳ tính thuế của tháng 1/2010 nhưng trên phần mềm HTKK của bạn lại chẳng có kê khai tháng đó thì làm sao mà nó hiện lên được.

Nếu trong phần mềm đã có dữ liệu kê khai của tháng cần điều chỉnh rồi thì bạn phải trọn mục kê khai là phần thuế GTGT đầu ra kỳ này.

Đã lập KHBS thì thôi 01-3 và ngược lại

 

[nangthuytinh290]

Công ty mình kê khai điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào trong khi công ty mình vẫn được khấu trừ. Vậy mà khi mình kê lên biểu 01/KHBS thì nó lại nhảy vào phần phải nộp thuế mới bực chứ. Làm mọi cách mà vẫn thế, CCT chỗ mình bắt nộp cả PL01.03/GTGT và cả tờ 01/KHBS. Ai biết bảo mình với.

 

[Neutrino]

Khbs

Mình cũng gặp trường hợp tương tự như vậy, nhưng vừa cập nhật fiên bản mới này thì thấy in được rồi, bạn update lại thử xem nha.

http://news.thanhvunt.com/index.php/download/doc_details/170-htkk-251-09042010

 

[Secret_grasses]

Tình hình là em muốn điều chỉnh giảm thuế GTGT hàng bán ra kì trước (chỉ tiêu 31). Nhưng khi em làm 01/KHBS thì số thuế của tháng cần điều chỉnh k hiện ra đúng như đã kê khai. Vậy có làm bằg excel đc k?
Có lần em nhập vào 2.5.1 thì HTKK lại báo là k cần lập 01/KHBS mà đánh thẳng vào tờ khai và thêm phụ lục 01-3/GTGT.
Vậy làm thế nào hả cả nhà? Giúp em với. Tks!:wall:

Yêu cầu: Phải có dữ liệu của tháng cần điều chỉnh.

Đến tháng 05/2010 bạn phát hiện dữ liệu tháng 03/2010 cần điều chỉnh, bạn thực hiện theo các bác được minh họa dưới đây

Bạn nhấn F1 - tìm đến mục: Hướng dẫn kê khai bổ sung
Sẽ xuất hiện như sau:

• Tờ khai 01/KHBS
• Các quy định chung
• Mục đích
• Cách gọi
• Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 1.3.0
• Hướng dẫn kê khai tờ khai bổ sung

Sau đó, chọn Cách gọi

Sẽ hiển thị cách

Trích phần hướng dẫn kê khai bổ sung trong HTKK

Từ menu chức năng “Khai bổ sung” chọn “Mẫu 01/KHBS” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.

- Bạn chọn loại tờ khai nào cần khai bổ sung

- Chọn kỳ tính của tờ khai cần khai bổ sung

- Nhập ngày lập KHBS: Ngày này sẽ không được lớn hơn ngày hiện tại, ngày KHBS sẽ hỗ trọ để tính ra ngày phạt nộp chậm

- Lựa chọn khai thay thế hay khai bổ sung:

o Nếu là khai thay thế: Tờ khai tương ứng là tờ khai đầy đủ số liệu được chỉnh sửa

o Nếu là khai bổ sung: Tờ khai tương ứng là tờ khai trắng chỉ bao gồm các chỉ tiêu được chỉnh sửa​

-Nhấp nút <Đồng ý> mà hình xuất hịnh như sau:

Màn hình gồm 2 tab:

-Tờ khai : là tờ khai tương ứng được khai bổ sung

- KHBS: là tờ khai bổ sung

Giả sử, dữ liệu tháng 03/2010, có 1 hóa đơn hủy nhưng bạn vẫn nhập vào và đến ngày 18/05/2010, bạn phát hiện sai sót. Bạn lập tờ khai 01/KHBS
Hủy hóa đơn số 066058 ngày 27/03/2010. Doanh số bán chưa thuế: 37.611.620; Thuế GTGT: 3.761.162


Trong 01/KHBS, có 2 sheet:
KHBS và Tờ khai điều chỉnh:

Bạn nhập dữ liệu vào sheet KHBS trước


Nhập sửa điều chỉnh thuế GTGT cho chỉ tiêu 33 - Thuế GTGT HHDB bán ra chịu thuế suất 10%.
Số đã kê khai (của tháng 03/2010) : Dữ liệu này sẽ tự động lấy từ tờ khai 01/GTGT của tháng 03/2010 đưa vào: Cụ thể như dữ liệu ở đây là số 34.438.539 - Và số liệu mình điểu giảm doanh thu cùng VAT như sau:
Hủy hóa đơn số 066058 ngày 27/03/2010. Doanh số bán chưa thuế; 37.611.620; Thuế GTGT: 3.761.162
(34.438.539 - 3.761.162)= 30.677.377
Ở cột số điểu chỉnh: ta nhập vào số 30.677.377 và kết quả hiển thị trên sheet KHBS như hình sau đây:

http://up.anhso.net

Tiếp theo, sang sheet Tờ khai điều chỉnh, lần lượt nhập các dữ liệu của thấng 03/2010 trước đây vào và đến chỉ tiêu 37 - Điều chỉnh giảm: ta nhập số 3.761.162

http://up.anhso.net

Kết quả như sau:

Theo tờ khai 01/GTGT trước khi điều chỉnh, chỉ tiêu 43-Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau, là: 8.161.696

Và nay (ngày 18/05/2010) khi lập tờ khai bổ sung giảm cho chỉ tiêu 33 - Thuế GTGT HHDB bán ra chịu thuế suất 10%. 3.761.162 thì số liệu của chỉ tiêu 43-Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau, là:

(8.161.696+3.761.162)= 11.922.858