Hóa đơn đầu vào làm tròn thuế GTGT bị sai

[beyeuthongminh]

Hic hic, help E với
Có cái này nữa E đang thắc mắc để kê vào BC GTGT hằng tháng

E xem các hóa đơn đầu vào thì thấy
Có đơn vị họ làm tròn sai thuế GTGT trong Hóa đơn viết cho mình
Vd như : Cước di động là 733 726 VND
Thuế GTGT đáng lẽ họ phải viết là 10% = 73 373 (vì số 6 đằng sau thì số 2 phải làm tròn lên 3)
nhưng họ lại viết là 10% = 73 372
thế rồi cộng tổng tiền thanh toán lại thôi

Trong T3 có nhiều hóa đơn kiểu này, nên đến khi E kê khai vào BCTC, E chỉ gõ có giá trị hàng hóa, còn số tiền VAT là nó tự nhảy, lại sai với tờ H óa đơn của mình

Vây thì E nên có nên tự chỉnh sửa lại trong phần mềm phần thuế VAT đó k, theo đúng Hóa đơn của mình (mặc dù hóa đơn của mình làm tròn như vậy là sai)?

Thế nào bi giờ đây mọi người ui, hic hic

 

[nguyenha123]

Hóa đơn đầu vào hoặc đầu ra bạn có thể làm tròn số lên hoặc xuống đều được, các bác thuế nhà mình cũng không đến nỗi quá khó tính đâu. Nhưng bạn đừng có lạm dụng mà làm tròn từ 10 đơn vị trở lên (cái này là hay bị soi đó)
Trên phần mềm hỗ trợ kê khai bạn chỉ việc điều chỉnh số thuế theo số ghi trên Hóa đơn là Ok liền.

 

[u22im]

các bạn cho mình hỏi:
- Bên mình bán hàng cho 1 Chi nhánh công ty của FPT tại TPHCM - và có xuất HĐ GTGT cho họ rồi, nhưng khi báo cáo thuế, mình nhập MST của người ta vào thấy sai, HTKK 2.1 không lưu dữ liệu được, Gọi điện cho người mua hàng của FPT thì họ nói không cần Hóa Đơn đó nữa, họ cũng ko dùng nó, cho hỏi trong trường hợp này thì mình nên làm gì với hóa đơn đã xuất ra này?

 

[newaccounting]

Hóa đơn đầu vào hoặc đầu ra bạn có thể làm tròn số lên hoặc xuống đều được, các bác thuế nhà mình cũng không đến nỗi quá khó tính đâu. Nhưng bạn đừng có lạm dụng mà làm tròn từ 10 đơn vị trở lên (cái này là hay bị soi đó)
Trên phần mềm hỗ trợ kê khai bạn chỉ việc điều chỉnh số thuế theo số ghi trên Hóa đơn là Ok liền.

Đúng là các bác thuế không khó tính, nhưng dữ liệu của mình nó sẽ không đồng bộ. Nếu vô tình mình hạch toán số tiền theo hoá đơn và kê khai theo giá trị làm tròn và khi cuối năm mình quyết toán và lập BCTC thì sẽ xuất hiện sự chênh lệch. Số này nó không lớn nhưng cũng đủ khiến bản cân đối mất cân. Làm sao để khắc phục tình trạng này một cách hiệu quả?

 

[cachep87]

Đúng là các bác thuế không khó tính, nhưng dữ liệu của mình nó sẽ không đồng bộ. Nếu vô tình mình hạch toán số tiền theo hoá đơn và kê khai theo giá trị làm tròn và khi cuối năm mình quyết toán và lập BCTC thì sẽ xuất hiện sự chênh lệch. Số này nó không lớn nhưng cũng đủ khiến bản cân đối mất cân. Làm sao để khắc phục tình trạng này một cách hiệu quả?

Số làm tròn này không lớn, do đó trong quá trình ghi sổ ta có thể ghi theo cách làm tròn đúng nhất. Ví dụ trong trường hợp của beyeuthongminh khi ghi sổ số thuế GTGT làm tròn thành 73 373 ==> Số thuế trên phần mềm cân với số thuế ghi sổ, bảng cân đối cũng cân.

 

[vandathl]

mọi người cho mình hỏi cũng trường hợp tương tự nhưng lại lệch 9 đơn vị thì có chấp nhận được ko.
VD;
Tiền hàng 127.581.810
thuế VAT: 12.758.190 - Thực tế chỉ có : 12.758.181 nhưng vì giải thích bla bla....

 

[hoang ha le]

Em hỏi chút ạ,
Trong hóa đơn, phần viết tổng tiền trước thuế là 10.000.000 mà ghi thành "10.000.000 đ" thì có sai ko ạ

 

[Viet Huong]

mọi người cho mình hỏi cũng trường hợp tương tự nhưng lại lệch 9 đơn vị thì có chấp nhận được ko.
VD;
Tiền hàng 127.581.810
thuế VAT: 12.758.190 - Thực tế chỉ có : 12.758.181 nhưng vì giải thích bla bla....

Em hỏi chút ạ,
Trong hóa đơn, phần viết tổng tiền trước thuế là 10.000.000 mà ghi thành "10.000.000 đ" thì có sai ko ạ

Hai bạn hỏi gì vậy?

 

[hoang ha le]

em muốn hỏi là
trong hóa đơn phẩn tổng tiền mà viết số tiền 10.000.000 thành "10.000.000 đ" thì đc chấp nhận ko ạ

 

[Viet Huong]

em muốn hỏi là
trong hóa đơn phẩn tổng tiền mà viết số tiền 10.000.000 thành "10.000.000 đ" thì đc chấp nhận ko ạ

Không vấn đề gì nhé bạn. Có thể thêm đơn vị tiền tệ đằng sau số tiền.

 

[hoang ha le]

dạ,
em cảm ơn ạ, tại chị kế toán bên em bảo sai

 

[Viet Huong]

dạ,
em cảm ơn ạ, tại chị kế toán bên em bảo sai

Nhưng nếu đã ghi thì số tiền nào cũng phải ghi cho đồng bộ nhé.

 

[MILAN1407]

Em muốn hỏi là tiền hàng là 2,618,180, thue vat 261,818 nhung giá bán bao gôm thue là 2,880,000 nên bây gio thuế em tăng lên 261,820 để khi cộng (2618180+261820=2880000) có được không?
Mong mọi người giúp em
thank !

 

[Hangmy1601]

Em muốn hỏi là tiền hàng là 2,618,180, thue vat 261,818 nhung giá bán bao gôm thue là 2,880,000 nên bây gio thuế em tăng lên 261,820 để khi cộng (2618180+261820=2880000) có được không?
Mong mọi người giúp em
thank !

Mình nghĩ bạn nên ghi 2.618.182 + 261.818, như vậy thì không sợ bị bắt bẻ rồi

 

[Viet Huong]

Em muốn hỏi là tiền hàng là 2,618,180, thue vat 261,818 nhung giá bán bao gôm thue là 2,880,000 nên bây gio thuế em tăng lên 261,820 để khi cộng (2618180+261820=2880000) có được không?
Mong mọi người giúp em
thank !

Làm được nhé, bạn.

 

[MILAN1407]

Làm được nhé, bạn.

Nhưng mà do số lượng món hàng là 4 nên minh không thể chỉnh là 2.618.182
giá bán 2.618.180 là của tổng (4x 654.545).mình đang không biết là thuế lên 2 đồng có được không? mong bạn có thể gúp mình giải đáp thắc mắc này.thank!

 

[MILAN1407]

món hàng mình xuất hóa đơn giá là 654.545, số lượng là 4,nên tổng giá bán là 2.618.180(654.545 x 4), nên mình không biết nếu mình tăng thuế vat lên 2 đồng (261.820) thay vì đúng là 261.818 ,vì giá bán bao gồm thuế là 2.880.000 thì có được không?
Mong mọi người giúp đỡ.
thank!

 

[nhunhi186]

món hàng mình xuất hóa đơn giá là 654.545, số lượng là 4,nên tổng giá bán là 2.618.180(654.545 x 4), nên mình không biết nếu mình tăng thuế vat lên 2 đồng (261.820) thay vì đúng là 261.818 ,vì giá bán bao gồm thuế là 2.880.000 thì có được không?
Mong mọi người giúp đỡ.
thank!

Được bạn nhé.

 

[Minchu Oanh]

như của em có được không ạ? 30.919.884 thuế 3.091.989 có ảnh hưởng j ko ạ?

 

[TANPHAT-H]

DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỨNG THƯ SỐ CÔNG CỘNG
A/C nào có nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật, gia hạn chữ ký số, đăng ký sử dụng phần mềm BHXH liên hệ:
0938 164 239, 0938 412 539, 0914 397 089, 0901 491 239, 08 3610 0966