Điều chỉnh giảm HD đầu ra tháng 12/2009.

[cunphuong]

Anh chị ơi, giúp em với.
Công ty em đang kê khai thuế tháng 3/2010, và có 4 hóa đơn đầu ra hủy tháng 12, muốn điều chỉnh giảm doanh thu và thuế đầu ra. Em phải thực hiện giảm trên KKBS, diễn giải, photo hoa đơn hủy đính kèm và kê khai vào PL 01-3/GTGT rồi. Em làm thế có đúng không ạ? Vậy còn 4 hóa đơn hủy đó em phải kê khai bổ sung lại tình hình sử dụng hóa đơn của tháng 12/2009 hay không a. Hic giup em nhanh với. Chít mất thôi.:026:

 

[xct]

Anh chị ơi, giúp em với.
Công ty em đang kê khai thuế tháng 3/2010, và có 4 hóa đơn đầu ra hủy tháng 12, muốn điều chỉnh giảm doanh thu và thuế đầu ra. Em phải thực hiện giảm trên KKBS, diễn giải, photo hoa đơn hủy đính kèm và kê khai vào PL 01-3/GTGT rồi. Em làm thế có đúng không ạ? Vậy còn 4 hóa đơn hủy đó em phải kê khai bổ sung lại tình hình sử dụng hóa đơn của tháng 12/2009 hay không a. Hic giup em nhanh với. Chít mất thôi.:026:

Bạn phải làm 01/KHBS là đúng rồi. Còn vấn đề bổ sung Báo cáo SDHĐ thì theo tớ bạn chỉ cần làm một bản khác và nộp thay thế ( nhưng không biết bạn đã nộp quyết toán BC tình hình SDHĐ năm 2009 chưa). Tớ chỉ góp ý vậy còn mỗi nơi lại có cách giải quyết khác nhau, bạn nên hỏi người quản lý thuế là tốt nhất.

 

[cunphuong]

Uh, minh cũng lên liên hệ người quản lý thuế họ hướng dẫn mình làm như sau:
- Kê khai trong 01/KHBS, ghi rõ phần giải thích bên dưới và pho to chứng từ kèm theo.
- Tiếp theo kê khai tăng giảm trong tờ khai GTGT tháng đó.
Nếu việc điều chỉnh làm phát sinh số thuế phải nộp thì không cần kê khai đính kèm tờ khai GTGT hàng tháng mà làm lại tờ khai của tháng điều chỉnh theo mẫu ngoài excel, nộp.
Lưu ý: 2.5.1 đang lỗi phần KHBS nên trước khi in phải xóa hết dữ liệu của mặt trước tờ khai thì mới in được, Tức phần in ra chỉ có nội dung trong Phụ lục, nhưng vẫn phải nộp hết cho đủ bộ.

 

[linhldxh]

chào bạn cunphuong bạn có thể giúp mình một chút không trường hợp của mình cũng giống bạn nhưng của mình là vào t10/2009 do viết nhầm tên chủ đầu tư thôi còn đâu không nhầm gì bây giờ mình phải điều chỉnh như thế nào